发票已经抵扣但对方要收回
@文晶3354：我们公司已经抵税,但客户说我们开的发票不能抵税要发回给我们 -
翁种18580598403…… 如果是当月的开票,对方退回发票后直接作废;如果你所开发票已经跨月,作为增值税普通发票,收回发票后直接开红字发票,作为增值税专用发票,要向税务局申请签字后才开红字发票,并要求对方出具拒收证明加盖他公司公章.
@文晶3354：发票已经抵税了又要退回去商家重开要怎么处理 -
翁种18580598403…… 你去税务局开个红票申请,让对方开个红票给你
@文晶3354：增值税进项发票已经抵扣了,但我司采购说这发票是开错了,要求退回,请部我还能退回这张发票吗? -
翁种18580598403…… 发票不能退,你可以和对方签个退货协议,拿着退货协议、退货明细清单、涉及到的进项税发票抵扣联、发票联复印件和原件、几张凭证原件复印件、认证结果通知书复印件、开具红字增值税专用发票申请单到专管税务所去开份红字发票通知单,然后把税务所出具的通知单邮寄给销货方,让他们给你重新开一份正确的就行了.
@文晶3354：开的增值税发票对方都抵扣完了还能要回来吗 -
翁种18580598403…… 只要是正常业务,你们确实是销售了这批产品,那么开出的发 票绝对没问题, 对方能否销售出去或能否抵扣等,跟你们完全没关系
@文晶3354：进项发票已抵扣并银行付款,但现在要退回,会计分录如何处理 -
翁种18580598403…… 冲回原来所做会计分录,按新取得的发票做就可以了. 借:存货 借:应交税金 贷:银行存款(金额为上次支付的+本次补足的)
@文晶3354：增值税一般纳税人的进项票已经认证,并且抵扣了其进项税额部分,现在要退货,那我们账面上改怎么处理? -
翁种18580598403…… 出现退货,发票应该要退回,但现在已经抵扣;具体操作如下: 1、购买方出具红字申请,交由销售方开具销项负数发票; 2、购买方收到销项负数发票后,按照票面金额入账;申报时要做进项税转出,这个在增值税申报表中有此项目. 3、核对财务帐是不是准确.
@文晶3354：购货方已把进项票抵扣了税款,但是要退货,无法退回进项票了,购货方和销货方应该怎么处理? -
翁种18580598403…… 有购买方开具增值税红字申请单,有购买方税务局开具增值税红字发票通知单,将通知单转给销货方,开具红字发票,抵扣联和发票...
@文晶3354：已抵扣的增值税专用发票对方作废 -
翁种18580598403…… 根据根据国税函[2003]962号文件规定: 增值税一般纳税人发生销售货物、提供应税劳务开具增值税专用发票后,如发生销货退回、销售折让以及原蓝字专用发票填开错误等情况,视不同情况分别按以下办法处理: (一)销货方如果在开具蓝字...
@文晶3354：收到增值税发票已抵扣,但次月发现对方作废了怎么办 -
翁种18580598403…… 没有付钱就好办,付了钱是老客户也好办.如果是一锤子买卖-----票不要退对方,威胁对方＂不重开就打电话到对方税务机关,说他们的票开了没有做销售,票号---”.金额小的话就算了哈!如果对方要求你出具红字发票通知单可以到你所在税务机关办理.
@文晶3354：增值税发票已经认证抵扣销售方强制作废怎么办 -
翁种18580598403…… 购货方到税局说明情况 经税局同意 做进项转出 足额补交税款及滞纳金 若涉嫌虚开 需进一步接受处罚
翁种18580598403…… 如果是当月的开票,对方退回发票后直接作废;如果你所开发票已经跨月,作为增值税普通发票,收回发票后直接开红字发票,作为增值税专用发票,要向税务局申请签字后才开红字发票,并要求对方出具拒收证明加盖他公司公章.
@文晶3354：发票已经抵税了又要退回去商家重开要怎么处理 -
翁种18580598403…… 你去税务局开个红票申请,让对方开个红票给你
@文晶3354：增值税进项发票已经抵扣了,但我司采购说这发票是开错了,要求退回,请部我还能退回这张发票吗? -
翁种18580598403…… 发票不能退,你可以和对方签个退货协议,拿着退货协议、退货明细清单、涉及到的进项税发票抵扣联、发票联复印件和原件、几张凭证原件复印件、认证结果通知书复印件、开具红字增值税专用发票申请单到专管税务所去开份红字发票通知单,然后把税务所出具的通知单邮寄给销货方,让他们给你重新开一份正确的就行了.
@文晶3354：开的增值税发票对方都抵扣完了还能要回来吗 -
翁种18580598403…… 只要是正常业务,你们确实是销售了这批产品,那么开出的发 票绝对没问题, 对方能否销售出去或能否抵扣等,跟你们完全没关系
@文晶3354：进项发票已抵扣并银行付款,但现在要退回,会计分录如何处理 -
翁种18580598403…… 冲回原来所做会计分录,按新取得的发票做就可以了. 借:存货 借:应交税金 贷:银行存款(金额为上次支付的+本次补足的)
@文晶3354：增值税一般纳税人的进项票已经认证,并且抵扣了其进项税额部分,现在要退货,那我们账面上改怎么处理? -
翁种18580598403…… 出现退货,发票应该要退回,但现在已经抵扣;具体操作如下: 1、购买方出具红字申请,交由销售方开具销项负数发票; 2、购买方收到销项负数发票后,按照票面金额入账;申报时要做进项税转出,这个在增值税申报表中有此项目. 3、核对财务帐是不是准确.
@文晶3354：购货方已把进项票抵扣了税款,但是要退货,无法退回进项票了,购货方和销货方应该怎么处理? -
翁种18580598403…… 有购买方开具增值税红字申请单,有购买方税务局开具增值税红字发票通知单,将通知单转给销货方,开具红字发票,抵扣联和发票...
@文晶3354：已抵扣的增值税专用发票对方作废 -
翁种18580598403…… 根据根据国税函[2003]962号文件规定: 增值税一般纳税人发生销售货物、提供应税劳务开具增值税专用发票后,如发生销货退回、销售折让以及原蓝字专用发票填开错误等情况,视不同情况分别按以下办法处理: (一)销货方如果在开具蓝字...
@文晶3354：收到增值税发票已抵扣,但次月发现对方作废了怎么办 -
翁种18580598403…… 没有付钱就好办,付了钱是老客户也好办.如果是一锤子买卖-----票不要退对方,威胁对方＂不重开就打电话到对方税务机关,说他们的票开了没有做销售,票号---”.金额小的话就算了哈!如果对方要求你出具红字发票通知单可以到你所在税务机关办理.
@文晶3354：增值税发票已经认证抵扣销售方强制作废怎么办 -
翁种18580598403…… 购货方到税局说明情况 经税局同意 做进项转出 足额补交税款及滞纳金 若涉嫌虚开 需进一步接受处罚
