已抵扣的发票对方作废
@文震2354：我已认证抵扣了,但对方确将发票作废了,怎么处理 -
俟费19614787852…… 如对方非故意作废,也就是不小心误操作作废并且对方已做销售收入的话,可由对方税务机关核查后,凭核查结果和对方已作收入的记帐凭证复印件,不做进项税转出.
@文震2354：已抵扣的增值税,因对方误操作而作废,怎么办? -
俟费19614787852…… 一、购货方已将发票认证,信息已上传,而对方已将发票作废,稽核系统将出现比对不符,国家税务总局会通过《增值税抵扣凭证审核检查管理系统》下发核查信息给购货方的主管税务机关,要求核实原因的. 二、购货方已将发票抵扣进项税...
@文震2354：收到增值税发票已抵扣,但次月发现对方作废了怎么办 -
俟费19614787852…… 没有付钱就好办,付了钱是老客户也好办.如果是一锤子买卖-----票不要退对方,威胁对方＂不重开就打电话到对方税务机关,说他们的票开了没有做销售,票号---”.金额小的话就算了哈!如果对方要求你出具红字发票通知单可以到你所在税务机关办理.
@文震2354：已经抵扣,对方单位作废了怎么办 -
俟费19614787852…… 增值税专用发票已经抵扣,后来对方单位作废,已抵扣的进项税必须做进项税转出处理,涉及补税的要补税.
@文震2354：已抵扣认证的进项发票,对方作废,要如何做会计分录? -
俟费19614787852…… 税局现在要求做进项税转出,分录该怎么做? 原发票入的是什么科目进项税额转出就入什么科目.假如是原材料,那么这笔税金就进原材料如下: 借:原材料 贷:进项税额转出 若对方重新开具正确的发票,就做一张与原分录一样的,只是数量与金额为负数的分录将原分录冲出来,再根据正确的发票入账即可.. 不懂可继续追问!祝好~~~
@文震2354：已认证抵扣的发票,被对方作废了. -
俟费19614787852…… 1、申报的时候先做进项转出.你现在也不好走什么流程了.2、系统发现不匹配的时候,税局会派2个工作人员上门查帐.等他们查的时候,你要准备以下材料:(1)购销合同 (2)送货单+入库单 (3)凭证 (5)银行回单(付款凭证) (6)运输方式(自提、自送货的需要你公司有车、有货运这个经营范围、找运输公司需要运输公司的发票)
@文震2354：作废了,但对方已抵扣,请问如何处理 -
俟费19614787852…… 去对方所在地国税局进行更正申报,进行进项税转出由对方税务局出具证明.备查资料:根据根据国税函[2003]962号文件规定: 增值税一般纳税人发生销售货物、提供应税劳务开具增值税专用发票后,如发生销货退回、销售折让以及原蓝字专...
@文震2354：当月开的发票作废,而对方已经抵扣,怎么处理 -
俟费19614787852…… 国税发〔2006〕156号文件规定,增值税一般纳税人在开具专用发票当月,发生销货退回、开票有误等情形,收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的,按作废处理;开具时发现有误的,可即时作废.作废条件的规定如下,销售方开具专用...
@文震2354：我公司上月收到1份发票,已经抵扣,本月税局通知该票对方已经作废,是什么问题呢? -
俟费19614787852…… 可能是对方抄作失误造成了发票的作废,你们把发票退还给他们,让他们重新开据就可以了
@文震2354：上月我公司已经抵扣的发票,这个月税务局查出这张发票被销货方作废了,这种情况怎么办 -
俟费19614787852…… 将该发票做进项转出.同时,要求对方重新开具发票.另一种情况是对方补交税款,并受税务机关处罚,因为对方没有抵扣联和发票联,该发票是不能作废的.这样你公司就没有事的.
俟费19614787852…… 如对方非故意作废,也就是不小心误操作作废并且对方已做销售收入的话,可由对方税务机关核查后,凭核查结果和对方已作收入的记帐凭证复印件,不做进项税转出.
@文震2354：已抵扣的增值税,因对方误操作而作废,怎么办? -
俟费19614787852…… 一、购货方已将发票认证,信息已上传,而对方已将发票作废,稽核系统将出现比对不符,国家税务总局会通过《增值税抵扣凭证审核检查管理系统》下发核查信息给购货方的主管税务机关,要求核实原因的. 二、购货方已将发票抵扣进项税...
@文震2354：收到增值税发票已抵扣,但次月发现对方作废了怎么办 -
俟费19614787852…… 没有付钱就好办,付了钱是老客户也好办.如果是一锤子买卖-----票不要退对方,威胁对方＂不重开就打电话到对方税务机关,说他们的票开了没有做销售,票号---”.金额小的话就算了哈!如果对方要求你出具红字发票通知单可以到你所在税务机关办理.
@文震2354：已经抵扣,对方单位作废了怎么办 -
俟费19614787852…… 增值税专用发票已经抵扣,后来对方单位作废,已抵扣的进项税必须做进项税转出处理,涉及补税的要补税.
@文震2354：已抵扣认证的进项发票,对方作废,要如何做会计分录? -
俟费19614787852…… 税局现在要求做进项税转出,分录该怎么做? 原发票入的是什么科目进项税额转出就入什么科目.假如是原材料,那么这笔税金就进原材料如下: 借:原材料 贷:进项税额转出 若对方重新开具正确的发票,就做一张与原分录一样的,只是数量与金额为负数的分录将原分录冲出来,再根据正确的发票入账即可.. 不懂可继续追问!祝好~~~
@文震2354：已认证抵扣的发票,被对方作废了. -
俟费19614787852…… 1、申报的时候先做进项转出.你现在也不好走什么流程了.2、系统发现不匹配的时候,税局会派2个工作人员上门查帐.等他们查的时候,你要准备以下材料:(1)购销合同 (2)送货单+入库单 (3)凭证 (5)银行回单(付款凭证) (6)运输方式(自提、自送货的需要你公司有车、有货运这个经营范围、找运输公司需要运输公司的发票)
@文震2354：作废了,但对方已抵扣,请问如何处理 -
俟费19614787852…… 去对方所在地国税局进行更正申报,进行进项税转出由对方税务局出具证明.备查资料:根据根据国税函[2003]962号文件规定: 增值税一般纳税人发生销售货物、提供应税劳务开具增值税专用发票后,如发生销货退回、销售折让以及原蓝字专...
@文震2354：当月开的发票作废,而对方已经抵扣,怎么处理 -
俟费19614787852…… 国税发〔2006〕156号文件规定,增值税一般纳税人在开具专用发票当月,发生销货退回、开票有误等情形,收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的,按作废处理;开具时发现有误的,可即时作废.作废条件的规定如下,销售方开具专用...
@文震2354：我公司上月收到1份发票,已经抵扣,本月税局通知该票对方已经作废,是什么问题呢? -
俟费19614787852…… 可能是对方抄作失误造成了发票的作废,你们把发票退还给他们,让他们重新开据就可以了
@文震2354：上月我公司已经抵扣的发票,这个月税务局查出这张发票被销货方作废了,这种情况怎么办 -
俟费19614787852…… 将该发票做进项转出.同时,要求对方重新开具发票.另一种情况是对方补交税款,并受税务机关处罚,因为对方没有抵扣联和发票联,该发票是不能作废的.这样你公司就没有事的.
