已抵扣的发票怎么冲红重开
@狄别3564：已经抵扣了的增值税发票怎样开红字发票 -
养哗18253387870…… 答:根据《国家税务总局关于修订<增值税专用发票使用规定>的通知》(国税发〔2006〕156号)第十四条 一般纳税人取得专用发票后,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,或者因销货部分退回及发生销售折让的,购买方应...
@狄别3564：销售方税率错误,但购买方已抵扣怎么开具红字发票 -
养哗18253387870…… 销售方税率错误,但购买方已抵扣,由购买方向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发 票申请单》,核实后,由购买方主管税务机关签发《开具红字增值税专用发 票通知单》,销售方凭购买方主管税务机关签发的《开具红字增值税专用发 票通知单》开具红字增值税专用发 票. 国家税务总局关于修订《增值税专用发 票使用规定》的通知(国税发〔2006〕156号): 第十四条 一般纳税人取得专用发 票后,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,或者因销货部分退回及发生销售折让的,购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发 票申请单》(以下简称《申请单》,附件3). 《申请单》所对应的蓝字专用发 票应经税务机关认证.
@狄别3564：专用发票 购买方 已抵扣 怎样冲红字发票 -
养哗18253387870…… 应该由购买方发起开具红字发票申请,并做进项税额转出,待税局审核通过后,由销售方根据信息表开具红字增值税专用发票.销售方将红字发票联和抵扣联交给购买方,进行红字账务处理.
@狄别3564：收到的发票有误,但已经抵扣,需冲怎么开红字通知单 -
养哗18253387870…… 打开金税盘,点击发票管理,再打开的界面中有一对话框-增值税发票信息表,打开信息表(红字发票申请单),根据自己的具体情况填写该信息表,然后上传、打印即可.
@狄别3564：购买方已抵扣发票,怎么申请开红字发票 -
养哗18253387870…… 购方已抵扣的,一般由购方在其金税系统中开具红字发票申请单,然后到其税务所申请,通过后将回执交于销货方,销货方就可以据此开具红字发票了.
@狄别3564：增值税专用发票如何冲红?夸月开具红字发票怎么操作? -
养哗18253387870…… 当月发现增值税专用发票有错时,收回发票联和抵扣联,直接作废.跨月对方认证了的,由对方开开具红字发票通知书,收到通知书后在金税盘上开具负数发票.对方没有认证的,收回发票联和抵扣联,在金税盘上填写开具红字发票通知书后,再开负数发票.
@狄别3564：增值税发票已抵扣怎么开红字发票吗 -
养哗18253387870…… 在系统里申请通知单,开具红票后税控系统会自动减除抵扣金额.在报税的时候在进项税额转出里找到红票开具,填写相应的金额即可.
@狄别3564：购买方已抵扣的发票怎样开具红字申请单 -
养哗18253387870…… 购买方申请红字发票申请单,向其主管税务机关申请批准后,会给销售方一个通知单,销售方根据通知单向其主管税务机关申请填开红字发票,销售方主管税务机关也会下发一个通知单,销售方根据这个通知单填开红字负数发票,然后交给购买方.这样双方就根据红字负数发票入账冲销各自业务了
@狄别3564：收到的采购发票已抵扣要开红字发票怎么处理 -
养哗18253387870…… 在你开票税控盘填写红字专票信息表,信息表上报成功生成一个红字专票信息码.售货单位用这个信息码就可以开具红字专用发票了.
@狄别3564：增值税发票认证了,怎么冲红字?
养哗18253387870…… 增值税发票认证了,怎么冲红字?因为对方已经认证了,所以不符合作废的条件,你们按照错误的发票原样内容,直接开具负数发票就行了,冲减你们的销项,然后按照正确的重新开具.或者你们通知对方企业,让他们去他们的主管税务机关申请开具红字发票申请单,你们接到通知后,开具红字发票,然后重新开具正确的也可以.原来的票要各自己入帐的.认证过的专用发票,是企业项抵扣的依据.如果单位也开展网上认证,那么,可随时在网上进行认证;如果没有,一般是在月末集中到主管税务机关认证.上月已认证发票冲红:1、先红字冲销以前的.借:应收帐款贷:主营业务收入2、再正确的做一遍借:应收帐款贷:主营业务收入应交税金-应交增值税(销项税额)还有不懂的吗?
养哗18253387870…… 答:根据《国家税务总局关于修订<增值税专用发票使用规定>的通知》(国税发〔2006〕156号)第十四条 一般纳税人取得专用发票后,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,或者因销货部分退回及发生销售折让的,购买方应...
@狄别3564：销售方税率错误,但购买方已抵扣怎么开具红字发票 -
养哗18253387870…… 销售方税率错误,但购买方已抵扣,由购买方向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发 票申请单》,核实后,由购买方主管税务机关签发《开具红字增值税专用发 票通知单》,销售方凭购买方主管税务机关签发的《开具红字增值税专用发 票通知单》开具红字增值税专用发 票. 国家税务总局关于修订《增值税专用发 票使用规定》的通知(国税发〔2006〕156号): 第十四条 一般纳税人取得专用发 票后,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,或者因销货部分退回及发生销售折让的,购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发 票申请单》(以下简称《申请单》,附件3). 《申请单》所对应的蓝字专用发 票应经税务机关认证.
@狄别3564：专用发票 购买方 已抵扣 怎样冲红字发票 -
养哗18253387870…… 应该由购买方发起开具红字发票申请,并做进项税额转出,待税局审核通过后,由销售方根据信息表开具红字增值税专用发票.销售方将红字发票联和抵扣联交给购买方,进行红字账务处理.
@狄别3564：收到的发票有误,但已经抵扣,需冲怎么开红字通知单 -
养哗18253387870…… 打开金税盘,点击发票管理,再打开的界面中有一对话框-增值税发票信息表,打开信息表(红字发票申请单),根据自己的具体情况填写该信息表,然后上传、打印即可.
@狄别3564：购买方已抵扣发票,怎么申请开红字发票 -
养哗18253387870…… 购方已抵扣的,一般由购方在其金税系统中开具红字发票申请单,然后到其税务所申请,通过后将回执交于销货方,销货方就可以据此开具红字发票了.
@狄别3564：增值税专用发票如何冲红?夸月开具红字发票怎么操作? -
养哗18253387870…… 当月发现增值税专用发票有错时,收回发票联和抵扣联,直接作废.跨月对方认证了的,由对方开开具红字发票通知书,收到通知书后在金税盘上开具负数发票.对方没有认证的,收回发票联和抵扣联,在金税盘上填写开具红字发票通知书后,再开负数发票.
@狄别3564：增值税发票已抵扣怎么开红字发票吗 -
养哗18253387870…… 在系统里申请通知单,开具红票后税控系统会自动减除抵扣金额.在报税的时候在进项税额转出里找到红票开具,填写相应的金额即可.
@狄别3564：购买方已抵扣的发票怎样开具红字申请单 -
养哗18253387870…… 购买方申请红字发票申请单,向其主管税务机关申请批准后,会给销售方一个通知单,销售方根据通知单向其主管税务机关申请填开红字发票,销售方主管税务机关也会下发一个通知单,销售方根据这个通知单填开红字负数发票,然后交给购买方.这样双方就根据红字负数发票入账冲销各自业务了
@狄别3564：收到的采购发票已抵扣要开红字发票怎么处理 -
养哗18253387870…… 在你开票税控盘填写红字专票信息表,信息表上报成功生成一个红字专票信息码.售货单位用这个信息码就可以开具红字专用发票了.
@狄别3564：增值税发票认证了,怎么冲红字?
养哗18253387870…… 增值税发票认证了,怎么冲红字?因为对方已经认证了,所以不符合作废的条件,你们按照错误的发票原样内容,直接开具负数发票就行了,冲减你们的销项,然后按照正确的重新开具.或者你们通知对方企业,让他们去他们的主管税务机关申请开具红字发票申请单,你们接到通知后,开具红字发票,然后重新开具正确的也可以.原来的票要各自己入帐的.认证过的专用发票,是企业项抵扣的依据.如果单位也开展网上认证,那么,可随时在网上进行认证;如果没有,一般是在月末集中到主管税务机关认证.上月已认证发票冲红:1、先红字冲销以前的.借:应收帐款贷:主营业务收入2、再正确的做一遍借:应收帐款贷:主营业务收入应交税金-应交增值税(销项税额)还有不懂的吗?
