我方已抵扣对方作废
@顾华6924：已抵扣的增值税,因对方误操作而作废,怎么办? -
施友17272928096…… 一、购货方已将发票认证,信息已上传,而对方已将发票作废,稽核系统将出现比对不符,国家税务总局会通过《增值税抵扣凭证审核检查管理系统》下发核查信息给购货方的主管税务机关,要求核实原因的. 二、购货方已将发票抵扣进项税...
@顾华6924：我已认证抵扣了,但对方确将发票作废了,怎么处理 -
施友17272928096…… 如对方非故意作废,也就是不小心误操作作废并且对方已做销售收入的话,可由对方税务机关核查后,凭核查结果和对方已作收入的记帐凭证复印件,不做进项税转出.
@顾华6924：已经抵扣,对方单位作废了怎么办 -
施友17272928096…… 增值税专用发票已经抵扣,后来对方单位作废,已抵扣的进项税必须做进项税转出处理,涉及补税的要补税.
@顾华6924：收到增值税发票已抵扣,但次月发现对方作废了怎么办 -
施友17272928096…… 没有付钱就好办,付了钱是老客户也好办.如果是一锤子买卖-----票不要退对方,威胁对方＂不重开就打电话到对方税务机关,说他们的票开了没有做销售,票号---”.金额小的话就算了哈!如果对方要求你出具红字发票通知单可以到你所在税务机关办理.
@顾华6924：对方把发票金额开多了,我方已经抵扣,但是对方在我方抵扣后又作废了发票,现在怎么处理? -
施友17272928096…… 1、对方违规了,作废发票必须先收起纸质发票各联次,现在抵扣联和发票联都在你们这,对方就作废发票,这是违规行为,如果被对方国税局知道,是要罚款的.2、你们需要找你们的国税局专管员做进项税转出,并将相应的资料(发票抵扣联、发票联、进项转出通知书)交给对方,同时对方应该提供正确的发票给你们.3、考虑到进项税转出由于时间差可能造成你们当月多交增值税,另外对方在未通知你们的情况下就作废发票的行为,建议你们,要求对方先开发票过来,你们再退还相关资料,另外,如果给你们造成了损失,可以要求对方赔偿.
@顾华6924：已抵扣认证的进项发票,对方作废,要如何做会计分录? -
施友17272928096…… 税局现在要求做进项税转出,分录该怎么做? 原发票入的是什么科目进项税额转出就入什么科目.假如是原材料,那么这笔税金就进原材料如下: 借:原材料 贷:进项税额转出 若对方重新开具正确的发票,就做一张与原分录一样的,只是数量与金额为负数的分录将原分录冲出来,再根据正确的发票入账即可.. 不懂可继续追问!祝好~~~
@顾华6924：别人给我们的进项已抵扣,可又要作废 -
施友17272928096…… 如果属正常情况,业务真实的情况下,对方作废,你应与对方交涉,让对方出具情况说明,并重新开具正常正确的发票给你们.如果是非正常途径得来的票,票也作废了,钱也花了,税局还要处罚的.真是划不来哦,只能认栽吧.
@顾华6924：增值税发票开方不小心已作废抵扣方已抵扣怎办 -
施友17272928096…… 如果是你在1月份开具并误电子作废情况,请于本月增值税申报时将此票进行“无票收入”的申报(1月份也进行账务处理).这样,对方就能抵扣了,不会产生什么大的问题.当然,你方国税局会以“未按规定开具发票”为由对你进行处罚.
@顾华6924：作废了,但对方已抵扣,请问如何处理 -
施友17272928096…… 去对方所在地国税局进行更正申报,进行进项税转出由对方税务局出具证明.备查资料:根据根据国税函[2003]962号文件规定: 增值税一般纳税人发生销售货物、提供应税劳务开具增值税专用发票后,如发生销货退回、销售折让以及原蓝字专...
@顾华6924：已认证抵扣的发票,被对方作废了. -
施友17272928096…… 1、申报的时候先做进项转出.你现在也不好走什么流程了.2、系统发现不匹配的时候,税局会派2个工作人员上门查帐.等他们查的时候,你要准备以下材料:(1)购销合同 (2)送货单+入库单 (3)凭证 (5)银行回单(付款凭证) (6)运输方式(自提、自送货的需要你公司有车、有货运这个经营范围、找运输公司需要运输公司的发票)
施友17272928096…… 一、购货方已将发票认证,信息已上传,而对方已将发票作废,稽核系统将出现比对不符,国家税务总局会通过《增值税抵扣凭证审核检查管理系统》下发核查信息给购货方的主管税务机关,要求核实原因的. 二、购货方已将发票抵扣进项税...
@顾华6924：我已认证抵扣了,但对方确将发票作废了,怎么处理 -
施友17272928096…… 如对方非故意作废,也就是不小心误操作作废并且对方已做销售收入的话,可由对方税务机关核查后,凭核查结果和对方已作收入的记帐凭证复印件,不做进项税转出.
@顾华6924：已经抵扣,对方单位作废了怎么办 -
施友17272928096…… 增值税专用发票已经抵扣,后来对方单位作废,已抵扣的进项税必须做进项税转出处理,涉及补税的要补税.
@顾华6924：收到增值税发票已抵扣,但次月发现对方作废了怎么办 -
施友17272928096…… 没有付钱就好办,付了钱是老客户也好办.如果是一锤子买卖-----票不要退对方,威胁对方＂不重开就打电话到对方税务机关,说他们的票开了没有做销售,票号---”.金额小的话就算了哈!如果对方要求你出具红字发票通知单可以到你所在税务机关办理.
@顾华6924：对方把发票金额开多了,我方已经抵扣,但是对方在我方抵扣后又作废了发票,现在怎么处理? -
施友17272928096…… 1、对方违规了,作废发票必须先收起纸质发票各联次,现在抵扣联和发票联都在你们这,对方就作废发票,这是违规行为,如果被对方国税局知道,是要罚款的.2、你们需要找你们的国税局专管员做进项税转出,并将相应的资料(发票抵扣联、发票联、进项转出通知书)交给对方,同时对方应该提供正确的发票给你们.3、考虑到进项税转出由于时间差可能造成你们当月多交增值税,另外对方在未通知你们的情况下就作废发票的行为,建议你们,要求对方先开发票过来,你们再退还相关资料,另外,如果给你们造成了损失,可以要求对方赔偿.
@顾华6924：已抵扣认证的进项发票,对方作废,要如何做会计分录? -
施友17272928096…… 税局现在要求做进项税转出,分录该怎么做? 原发票入的是什么科目进项税额转出就入什么科目.假如是原材料,那么这笔税金就进原材料如下: 借:原材料 贷:进项税额转出 若对方重新开具正确的发票,就做一张与原分录一样的,只是数量与金额为负数的分录将原分录冲出来,再根据正确的发票入账即可.. 不懂可继续追问!祝好~~~
@顾华6924：别人给我们的进项已抵扣,可又要作废 -
施友17272928096…… 如果属正常情况,业务真实的情况下,对方作废,你应与对方交涉,让对方出具情况说明,并重新开具正常正确的发票给你们.如果是非正常途径得来的票,票也作废了,钱也花了,税局还要处罚的.真是划不来哦,只能认栽吧.
@顾华6924：增值税发票开方不小心已作废抵扣方已抵扣怎办 -
施友17272928096…… 如果是你在1月份开具并误电子作废情况,请于本月增值税申报时将此票进行“无票收入”的申报(1月份也进行账务处理).这样,对方就能抵扣了,不会产生什么大的问题.当然,你方国税局会以“未按规定开具发票”为由对你进行处罚.
@顾华6924：作废了,但对方已抵扣,请问如何处理 -
施友17272928096…… 去对方所在地国税局进行更正申报,进行进项税转出由对方税务局出具证明.备查资料:根据根据国税函[2003]962号文件规定: 增值税一般纳税人发生销售货物、提供应税劳务开具增值税专用发票后,如发生销货退回、销售折让以及原蓝字专...
@顾华6924：已认证抵扣的发票,被对方作废了. -
施友17272928096…… 1、申报的时候先做进项转出.你现在也不好走什么流程了.2、系统发现不匹配的时候,税局会派2个工作人员上门查帐.等他们查的时候,你要准备以下材料:(1)购销合同 (2)送货单+入库单 (3)凭证 (5)银行回单(付款凭证) (6)运输方式(自提、自送货的需要你公司有车、有货运这个经营范围、找运输公司需要运输公司的发票)
