发票查验平台上显示红冲
@唐唐1799：上月开出的发票是有错误的,但在抄税前没有把它作废.税务员叫我红冲,谁能告诉我如何理解红冲 -
柴戴15111582451…… 一般纳税人,当月出错的发票,当月的就叫作废.如果是隔月发现开错的发票,就不可以作废,只可以红冲.开具红字发票(开出来的发票叫销项负数发票) 开具红字发票一般有2种情况: 1、购货方未认证,退回发票,就由销货方到所属税局...
@唐唐1799：13号我销方在税务局撤销红字信息表,为什么17号购买方在增值税选择确认平台查看发票状态还显示红冲状态? -
柴戴15111582451…… 打开开票系统,在开票模块里有一个红字发票选项,点击红字发票选项后输入信息表编号,然后就可以开具红字发票了.
@唐唐1799：如何在发票开具系统中查询已红冲的通打机通打机发票 -
柴戴15111582451…… 点击开票系统上面的-红字发票申请单,选择导出, 你可以按寻找月份导出,也可以根据账务系统提取以前做好的 凭证,找到税务局反馈的红字申请反馈单查找,此外,可以让税控中心给你安装一个 发票查询系统,很方便
@唐唐1799：管家婆已经红冲的单据要怎么办? -
柴戴15111582451…… 冲红就作废了. 因为直接删除单据以后,系统中将无法查询到任何相关记录.如果该单据已经被打印,而软件又可以删除单据,那么就存在事实账与软件账无法对应的问题. 为了解决这个问题,我们软件处理错误的单据就采用冲红,默认情况下,冲红的单据是无法直接看到的,需要勾选“显示已冲红单据”才可以看到. 扩展资料 一般进货单的冲红是在系统配置--用户配置里面; 把允许负库存选中,再红字反冲. 进经营历程,选择需要红冲的单据,单击＂红冲单据＂按钮就可以了. 红冲单据就是作废此单据,由于账务数据需要保存并保留痕迹,可以根据权限来设置操作人员是否可以拥有红冲单据的权限来管理整套系统. 参考资料来源:百度百科-发票作废
@唐唐1799：什么是红字发票
柴戴15111582451…… 首先确定你的发票是专用发票还是普通发票 (一)增值税专用发票冲红 一 红字申请 1、开具红字增值税专用发票申请单(盖公章和发票专用章) 1.1按要求填写.防伪开票系统 →发票管理→红字发票申请单→填写相关资料→ 导出《申请单》,导...
@唐唐1799：关于发票作废,红冲问题!!急 -
柴戴15111582451…… 你这个可能麻烦了. 请问你作为测试,是打的什么内容? 如果是按程序发票读入后正常开的发票还好说,如果不是按程序打的发票,那么你以后的发票可能都错位了.你自己对一对发票号和发票系统查询里的发票号是一致的么.不是的话,可能就导致了发票号全部错位不正确.冲红不了不可能,如果没超过半年都可以冲.
@唐唐1799：销售方因税率开错药红冲发票,但购买方已经认证,购买方要怎么处理 -
柴戴15111582451…… 购买方已经认证,只能购买方申请红字通知单. 一般操作如下: 先进入金税盘,里面有一个专门申请红字的栏目,选择购买方申请“已抵扣”,输入需要冲红的发票代码和发票号码,那张发票会自动显示出来,把信息表打印下来.然后点击“红字增值税专用发票信息表查询导出”菜单,选中开具的红字发票信息表,点击“上传”.再把信息表交给销售方就可以了. 等到销售方开具了红字发票,交给购买方,购买方不用认证,冲减以前入库的分录,进项税额做进项税额转出处理: 借 原材料等 应交税费-应交增值税-进项税额 贷 应付账款等 借 应付账款等 贷 原材料等 应交税费-应交增值税-进项税额转出
@唐唐1799：税控发票开票软件发票红冲怎么做 -
柴戴15111582451…… 分专票和普票的,普票就直接在普票填开界面点击红字,然后根据步骤填写,如果是专票,就需要先提交红字信息表
柴戴15111582451…… 一般纳税人,当月出错的发票,当月的就叫作废.如果是隔月发现开错的发票,就不可以作废,只可以红冲.开具红字发票(开出来的发票叫销项负数发票) 开具红字发票一般有2种情况: 1、购货方未认证,退回发票,就由销货方到所属税局...
@唐唐1799：13号我销方在税务局撤销红字信息表,为什么17号购买方在增值税选择确认平台查看发票状态还显示红冲状态? -
柴戴15111582451…… 打开开票系统,在开票模块里有一个红字发票选项,点击红字发票选项后输入信息表编号,然后就可以开具红字发票了.
@唐唐1799：如何在发票开具系统中查询已红冲的通打机通打机发票 -
柴戴15111582451…… 点击开票系统上面的-红字发票申请单,选择导出, 你可以按寻找月份导出,也可以根据账务系统提取以前做好的 凭证,找到税务局反馈的红字申请反馈单查找,此外,可以让税控中心给你安装一个 发票查询系统,很方便
@唐唐1799：管家婆已经红冲的单据要怎么办? -
柴戴15111582451…… 冲红就作废了. 因为直接删除单据以后,系统中将无法查询到任何相关记录.如果该单据已经被打印,而软件又可以删除单据,那么就存在事实账与软件账无法对应的问题. 为了解决这个问题,我们软件处理错误的单据就采用冲红,默认情况下,冲红的单据是无法直接看到的,需要勾选“显示已冲红单据”才可以看到. 扩展资料 一般进货单的冲红是在系统配置--用户配置里面; 把允许负库存选中,再红字反冲. 进经营历程,选择需要红冲的单据,单击＂红冲单据＂按钮就可以了. 红冲单据就是作废此单据,由于账务数据需要保存并保留痕迹,可以根据权限来设置操作人员是否可以拥有红冲单据的权限来管理整套系统. 参考资料来源:百度百科-发票作废
@唐唐1799：什么是红字发票
柴戴15111582451…… 首先确定你的发票是专用发票还是普通发票 (一)增值税专用发票冲红 一 红字申请 1、开具红字增值税专用发票申请单(盖公章和发票专用章) 1.1按要求填写.防伪开票系统 →发票管理→红字发票申请单→填写相关资料→ 导出《申请单》,导...
@唐唐1799：关于发票作废,红冲问题!!急 -
柴戴15111582451…… 你这个可能麻烦了. 请问你作为测试,是打的什么内容? 如果是按程序发票读入后正常开的发票还好说,如果不是按程序打的发票,那么你以后的发票可能都错位了.你自己对一对发票号和发票系统查询里的发票号是一致的么.不是的话,可能就导致了发票号全部错位不正确.冲红不了不可能,如果没超过半年都可以冲.
@唐唐1799：销售方因税率开错药红冲发票,但购买方已经认证,购买方要怎么处理 -
柴戴15111582451…… 购买方已经认证,只能购买方申请红字通知单. 一般操作如下: 先进入金税盘,里面有一个专门申请红字的栏目,选择购买方申请“已抵扣”,输入需要冲红的发票代码和发票号码,那张发票会自动显示出来,把信息表打印下来.然后点击“红字增值税专用发票信息表查询导出”菜单,选中开具的红字发票信息表,点击“上传”.再把信息表交给销售方就可以了. 等到销售方开具了红字发票,交给购买方,购买方不用认证,冲减以前入库的分录,进项税额做进项税额转出处理: 借 原材料等 应交税费-应交增值税-进项税额 贷 应付账款等 借 应付账款等 贷 原材料等 应交税费-应交增值税-进项税额转出
@唐唐1799：税控发票开票软件发票红冲怎么做 -
柴戴15111582451…… 分专票和普票的,普票就直接在普票填开界面点击红字,然后根据步骤填写,如果是专票,就需要先提交红字信息表
