多收客户几十怎么做账
@虞管4337：多收客户货款怎么进行账务处理?
向尤19599115051…… 多收客户货款: 可以将应收帐款转成应付帐款,退给客户有,或仍然放在应收帐款的贷方不做任何调整,下次该客户拿货的时候可以少交货款. 做调整的分录如下: 借:应收帐-甲客户 贷:应付帐款-甲客户
@虞管4337：收客款时比发票金额多如何做账?
向尤19599115051…… 收客款比开出发票金额多,如果是正常业务收入只是有部分客户没有向你索取发票,正规的做法是按收到款项来做主营业务收入并计税(没开发票的部分也可以交税),规避税收风险.如果是收款的时候收错多收了,客户也不要了,那多收的部分做营业外收入并计税.
@虞管4337：多收客户的货款怎么做账?
向尤19599115051…… 问题一 借;营业外收入 2 贷:应收账款 2 问题二 借:应缴税费--应缴增值税 300 贷:主营业务收入 300
@虞管4337：关于多收客户钱应怎样做帐的问题 -
向尤19599115051…… 在八月份不要做收入,因为此项不符合收入的确认标准.放在往来其他应付款是对的!因为这笔钱只是你司暂收应付的款项.收到时:借:银行存款 贷:其他应付款-某司退回时:借:其他应付款-某司...
@虞管4337：多收或少收客户的钱怎么做账 -
向尤19599115051…… 多收差额可以,贷:其他应付款 少收就,借:其他应收款
@虞管4337：多收的货款不用退回客户应怎样进行账务处理因我们合作的关系不错.5
向尤19599115051…… 1、多收的货款不用退回客户进来账务处理:借:银行存款 贷:预收账款 2、后期与该客户有往来,再冲回该预收款.例如,销售时:借:预收账款 贷:主营业务收入 应交...
@虞管4337：老师,请教个问题.公司多收了客户货款10元,跟客户还有业务往来.应怎么做凭证? -
向尤19599115051…… 如果是主营业务的话,最好将“其他应付款”改成“应付账款” 比如,你卖东西卖了500元,税85元,对方给你600元的话 借:银行存款 600 贷:主营业务收入 500 应交税金 85 应付账款 15 当再有业务时比如你又卖了300元,税51,对方给了你336元 借:银行存款 336 应付账款 15 贷:主营业务收入 300 应交税金 51 这样不就可以了 希望我的回答对你有所帮助
@虞管4337：本月收客户1000元货款几天客户说多收86元如何做会计分录谢谢 -
向尤19599115051…… 收到客户1000元货款,借:现金 1000 贷:其他应收款--XX客户 1000 (收款时,开具收款收据1000元) 退回客户多交86元货款,借:其他应收款--XX客户 86 贷:现金 86 (退款时,开具红字收据86元让客户签收)
@虞管4337：如何做账?关于多收货款?关于多收货款,如何做账?
向尤19599115051…… 关于多收货款,账务处理如下: 一、发现多收时,原因待查时的账务处理: 借:现金/银行存款 贷:待处理财产损溢 二、查明原因时要看情况分别处理 : 1.属于多收,可退回的 借:待处理财产损溢 贷:其他应付款 退回时 借:其他应付款 贷:现金/银行存款 2.属于多收,确实无法退回的情况: 借:待处理财产损溢 贷:营业外收入
@虞管4337：本月收客户1000元货款,几天客户说多收86元,如何做会计分录?谢谢 -
向尤19599115051…… 具体账务处理如下:1、收客户货款:借:银行存款 1000.00 贷:应收账款-*** 1000.002、退回客户多收款项:借:应收账款-*** 86.00 贷:银行存款 86.00
向尤19599115051…… 多收客户货款: 可以将应收帐款转成应付帐款,退给客户有,或仍然放在应收帐款的贷方不做任何调整,下次该客户拿货的时候可以少交货款. 做调整的分录如下: 借:应收帐-甲客户 贷:应付帐款-甲客户
@虞管4337：收客款时比发票金额多如何做账?
向尤19599115051…… 收客款比开出发票金额多,如果是正常业务收入只是有部分客户没有向你索取发票,正规的做法是按收到款项来做主营业务收入并计税(没开发票的部分也可以交税),规避税收风险.如果是收款的时候收错多收了,客户也不要了,那多收的部分做营业外收入并计税.
@虞管4337：多收客户的货款怎么做账?
向尤19599115051…… 问题一 借;营业外收入 2 贷:应收账款 2 问题二 借:应缴税费--应缴增值税 300 贷:主营业务收入 300
@虞管4337：关于多收客户钱应怎样做帐的问题 -
向尤19599115051…… 在八月份不要做收入,因为此项不符合收入的确认标准.放在往来其他应付款是对的!因为这笔钱只是你司暂收应付的款项.收到时:借:银行存款 贷:其他应付款-某司退回时:借:其他应付款-某司...
@虞管4337：多收或少收客户的钱怎么做账 -
向尤19599115051…… 多收差额可以,贷:其他应付款 少收就,借:其他应收款
@虞管4337：多收的货款不用退回客户应怎样进行账务处理因我们合作的关系不错.5
向尤19599115051…… 1、多收的货款不用退回客户进来账务处理:借:银行存款 贷:预收账款 2、后期与该客户有往来,再冲回该预收款.例如,销售时:借:预收账款 贷:主营业务收入 应交...
@虞管4337：老师,请教个问题.公司多收了客户货款10元,跟客户还有业务往来.应怎么做凭证? -
向尤19599115051…… 如果是主营业务的话,最好将“其他应付款”改成“应付账款” 比如,你卖东西卖了500元,税85元,对方给你600元的话 借:银行存款 600 贷:主营业务收入 500 应交税金 85 应付账款 15 当再有业务时比如你又卖了300元,税51,对方给了你336元 借:银行存款 336 应付账款 15 贷:主营业务收入 300 应交税金 51 这样不就可以了 希望我的回答对你有所帮助
@虞管4337：本月收客户1000元货款几天客户说多收86元如何做会计分录谢谢 -
向尤19599115051…… 收到客户1000元货款,借:现金 1000 贷:其他应收款--XX客户 1000 (收款时,开具收款收据1000元) 退回客户多交86元货款,借:其他应收款--XX客户 86 贷:现金 86 (退款时,开具红字收据86元让客户签收)
@虞管4337：如何做账?关于多收货款?关于多收货款,如何做账?
向尤19599115051…… 关于多收货款,账务处理如下: 一、发现多收时,原因待查时的账务处理: 借:现金/银行存款 贷:待处理财产损溢 二、查明原因时要看情况分别处理 : 1.属于多收,可退回的 借:待处理财产损溢 贷:其他应付款 退回时 借:其他应付款 贷:现金/银行存款 2.属于多收,确实无法退回的情况: 借:待处理财产损溢 贷:营业外收入
@虞管4337：本月收客户1000元货款,几天客户说多收86元,如何做会计分录?谢谢 -
向尤19599115051…… 具体账务处理如下:1、收客户货款:借:银行存款 1000.00 贷:应收账款-*** 1000.002、退回客户多收款项:借:应收账款-*** 86.00 贷:银行存款 86.00
