多收客户的钱会计分录
@徐饰2067：多收客户货款怎么进行账务处理?
姚张13893699752…… 多收客户货款: 可以将应收帐款转成应付帐款,退给客户有,或仍然放在应收帐款的贷方不做任何调整,下次该客户拿货的时候可以少交货款. 做调整的分录如下: 借:应收帐-甲客户 贷:应付帐款-甲客户
@徐饰2067：多收客户货款如何做会计分录
姚张13893699752…… 具体账务处理如下:1、收客户货款;借:银行存款或库存现金 1000.00 贷:应收账款-*** 1000.002、退回多收货款:借:应收账款-*** 86.00 贷:库存现金 86.00
@徐饰2067：多收了客户的钱怎么会计处理,这钱是要退还给客户的 -
姚张13893699752…… “究竟是计其它应付,还是预收账款?”因为这个钱是暂收的款项应该通过其他应付款 核算. 而 预收账款 主要是核算企业按照合同规定向购货单位预收的款项,是基于正常交易的行为.
@徐饰2067：卖商品时多收钱了会计分录怎么写 -
姚张13893699752…… 卖商品时多收钱了会计分录如下: 借:银行存款 贷:营业外收入
@徐饰2067：在用友中当多收客户钱时怎么做分录 -
姚张13893699752…… 可以采用红字冲销分录,将多收的款项多红字分录即可,其他相关科目也要冲销,如果款项还未退还客户,可以先计入其他应付款.用友做红字凭证只要在金额前打-号就出红字了
@徐饰2067：多收客户货款如何做会计分录 -
姚张13893699752…… 不有前发生预收账款,是本次汇入货款比应收账款大作分录:借:银行存款300000贷:应收账款—某客户200000贷:预收账款—某客户100000
@徐饰2067：应收客户货款收多了,在退回去时如何做分录? -
姚张13893699752…… 多收客户货款,如果与该客户保持往来关系,可以保留该余额,在以后的业务中将多余款项抵消,如果以后不能保持业务发展,那么该款项需要退回.\x0d\x0a收款时:\x0d\x0a借:银行存款\x0d\x0a贷:应收账款\x0d\x0a退回时:\x0d\x0a借:应收账款\x0d\x0a贷:银行存款\x0d\x0a因为该业务涉及资金往来,建议做相反的分录冲回,以符合实际情况.
@徐饰2067：公司多收的钱做分录应记什么会计科目 – 手机爱问 -
姚张13893699752…… 公司在业务往来销售中,多收客户的钱应记入“其他应付款---XXX公司”
@徐饰2067：公司多收的钱做分录应记什么会计科?公司多收的钱做分录应记什么会计
姚张13893699752…… 如果多收的钱要还给人家,那就计入“其他应付款”科目.如果多收的钱无法再还给对方,那就计和“营业外收入”科目.###如果收的是现金的话,应作会计分录入下:1.属于无法查明原因的现金盈余:借: 待处理财产损益——待处理流动资产损益 贷: 营业外收入——现金溢余2.属于应支付给有关人员或单位的:借: 待处理财产损益——待处理流动资产损益 贷: 其他应付款——应付现金溢余(XX个人或单位)
@徐饰2067：公司多收的钱做分录应记什么会计科目 -
姚张13893699752…… 借:银行存款 14690 贷:应收账款 14642 营业外收入 48
姚张13893699752…… 多收客户货款: 可以将应收帐款转成应付帐款,退给客户有,或仍然放在应收帐款的贷方不做任何调整,下次该客户拿货的时候可以少交货款. 做调整的分录如下: 借:应收帐-甲客户 贷:应付帐款-甲客户
@徐饰2067：多收客户货款如何做会计分录
姚张13893699752…… 具体账务处理如下:1、收客户货款;借:银行存款或库存现金 1000.00 贷:应收账款-*** 1000.002、退回多收货款:借:应收账款-*** 86.00 贷:库存现金 86.00
@徐饰2067：多收了客户的钱怎么会计处理,这钱是要退还给客户的 -
姚张13893699752…… “究竟是计其它应付,还是预收账款?”因为这个钱是暂收的款项应该通过其他应付款 核算. 而 预收账款 主要是核算企业按照合同规定向购货单位预收的款项,是基于正常交易的行为.
@徐饰2067：卖商品时多收钱了会计分录怎么写 -
姚张13893699752…… 卖商品时多收钱了会计分录如下: 借:银行存款 贷:营业外收入
@徐饰2067：在用友中当多收客户钱时怎么做分录 -
姚张13893699752…… 可以采用红字冲销分录,将多收的款项多红字分录即可,其他相关科目也要冲销,如果款项还未退还客户,可以先计入其他应付款.用友做红字凭证只要在金额前打-号就出红字了
@徐饰2067：多收客户货款如何做会计分录 -
姚张13893699752…… 不有前发生预收账款,是本次汇入货款比应收账款大作分录:借:银行存款300000贷:应收账款—某客户200000贷:预收账款—某客户100000
@徐饰2067：应收客户货款收多了,在退回去时如何做分录? -
姚张13893699752…… 多收客户货款,如果与该客户保持往来关系,可以保留该余额,在以后的业务中将多余款项抵消,如果以后不能保持业务发展,那么该款项需要退回.\x0d\x0a收款时:\x0d\x0a借:银行存款\x0d\x0a贷:应收账款\x0d\x0a退回时:\x0d\x0a借:应收账款\x0d\x0a贷:银行存款\x0d\x0a因为该业务涉及资金往来,建议做相反的分录冲回,以符合实际情况.
@徐饰2067：公司多收的钱做分录应记什么会计科目 – 手机爱问 -
姚张13893699752…… 公司在业务往来销售中,多收客户的钱应记入“其他应付款---XXX公司”
@徐饰2067：公司多收的钱做分录应记什么会计科?公司多收的钱做分录应记什么会计
姚张13893699752…… 如果多收的钱要还给人家,那就计入“其他应付款”科目.如果多收的钱无法再还给对方,那就计和“营业外收入”科目.###如果收的是现金的话,应作会计分录入下:1.属于无法查明原因的现金盈余:借: 待处理财产损益——待处理流动资产损益 贷: 营业外收入——现金溢余2.属于应支付给有关人员或单位的:借: 待处理财产损益——待处理流动资产损益 贷: 其他应付款——应付现金溢余(XX个人或单位)
@徐饰2067：公司多收的钱做分录应记什么会计科目 -
姚张13893699752…… 借:银行存款 14690 贷:应收账款 14642 营业外收入 48
