多收的钱怎么做分录
@年童6360：公司多收的钱做分录应记什么会计科?公司多收的钱做分录应记什么会计
庄坚17356177785…… 如果多收的钱要还给人家,那就计入“其他应付款”科目.如果多收的钱无法再还给对方,那就计和“营业外收入”科目.###如果收的是现金的话,应作会计分录入下:1.属于无法查明原因的现金盈余:借: 待处理财产损益——待处理流动资产损益 贷: 营业外收入——现金溢余2.属于应支付给有关人员或单位的:借: 待处理财产损益——待处理流动资产损益 贷: 其他应付款——应付现金溢余(XX个人或单位)
@年童6360：公司多收的钱做分录应记什么会计科目 -
庄坚17356177785…… 借:银行存款 14690 贷:应收账款 14642 营业外收入 48
@年童6360：如何做账?关于多收货款?关于多收货款,如何做账?
庄坚17356177785…… 关于多收货款,账务处理如下: 一、发现多收时,原因待查时的账务处理: 借:现金/银行存款 贷:待处理财产损溢 二、查明原因时要看情况分别处理 : 1.属于多收,可退回的 借:待处理财产损溢 贷:其他应付款 退回时 借:其他应付款 贷:现金/银行存款 2.属于多收,确实无法退回的情况: 借:待处理财产损溢 贷:营业外收入
@年童6360：公司多收的钱做分录应记什么会计科目 – 手机爱问 -
庄坚17356177785…… 公司在业务往来销售中,多收客户的钱应记入“其他应付款---XXX公司”
@年童6360：多收钱退款分录怎么做 -
庄坚17356177785…… 多收的时候,借:银行存款 贷:应收账款/预收账款-xx(本来应该收的金额) 其他应付款-xx(多收部分的金额)退款的时候借:其他应付款-xx 贷:银行存款
@年童6360：多收了客户的钱怎么会计处理,这钱是要退还给客户的 -
庄坚17356177785…… “究竟是计其它应付,还是预收账款?”因为这个钱是暂收的款项应该通过其他应付款 核算. 而 预收账款 主要是核算企业按照合同规定向购货单位预收的款项,是基于正常交易的行为.
@年童6360：收款多收了,会计分录这样做可以吗?借:银行存款 贷:应收账款 贷:其它应付款 -
庄坚17356177785…… 针对你的提问回答如下 收款多收了 这在往来账中很常见 账务处理可以这样处理 供你参考 收到货款 100 000 时 借:银行存款100 000 贷;应收账款-A100 000 公司开票确定收入95 000时: 借;应收账款-A95 000 贷:主业务收入 贷:应交税金-应交增值税(销项税) 退货款 借;应收账款-A5 000 贷:银行存款-A5 000 应收账款余额=-100 000(贷方)+95000(借方)+5 000(借方)=0 对多出来的货款以不计入其他应付款为好 你的问题已回答完毕 希望下次在回答你的提问
@年童6360：多收或少收客户的钱怎么做账 -
庄坚17356177785…… 多收差额可以,贷:其他应付款 少收就,借:其他应收款
@年童6360：多收客户的货款怎么做账?
庄坚17356177785…… 问题一 借;营业外收入 2 贷:应收账款 2 问题二 借:应缴税费--应缴增值税 300 贷:主营业务收入 300
@年童6360：应收客户货款收多了,在退回去时如何做分录? -
庄坚17356177785…… 多收客户货款,如果与该客户保持往来关系,可以保留该余额,在以后的业务中将多余款项抵消,如果以后不能保持业务发展,那么该款项需要退回.收款时:借:银行存款 贷:应收账款 退回时:借:应收账款 贷:银行存款 因为该业务涉及资金往来,建议做相反的分录冲回,以符合实际情况.
庄坚17356177785…… 如果多收的钱要还给人家,那就计入“其他应付款”科目.如果多收的钱无法再还给对方,那就计和“营业外收入”科目.###如果收的是现金的话,应作会计分录入下:1.属于无法查明原因的现金盈余:借: 待处理财产损益——待处理流动资产损益 贷: 营业外收入——现金溢余2.属于应支付给有关人员或单位的:借: 待处理财产损益——待处理流动资产损益 贷: 其他应付款——应付现金溢余(XX个人或单位)
@年童6360：公司多收的钱做分录应记什么会计科目 -
庄坚17356177785…… 借:银行存款 14690 贷:应收账款 14642 营业外收入 48
@年童6360：如何做账?关于多收货款?关于多收货款,如何做账?
庄坚17356177785…… 关于多收货款,账务处理如下: 一、发现多收时,原因待查时的账务处理: 借:现金/银行存款 贷:待处理财产损溢 二、查明原因时要看情况分别处理 : 1.属于多收,可退回的 借:待处理财产损溢 贷:其他应付款 退回时 借:其他应付款 贷:现金/银行存款 2.属于多收,确实无法退回的情况: 借:待处理财产损溢 贷:营业外收入
@年童6360：公司多收的钱做分录应记什么会计科目 – 手机爱问 -
庄坚17356177785…… 公司在业务往来销售中,多收客户的钱应记入“其他应付款---XXX公司”
@年童6360：多收钱退款分录怎么做 -
庄坚17356177785…… 多收的时候,借:银行存款 贷:应收账款/预收账款-xx(本来应该收的金额) 其他应付款-xx(多收部分的金额)退款的时候借:其他应付款-xx 贷:银行存款
@年童6360：多收了客户的钱怎么会计处理,这钱是要退还给客户的 -
庄坚17356177785…… “究竟是计其它应付,还是预收账款?”因为这个钱是暂收的款项应该通过其他应付款 核算. 而 预收账款 主要是核算企业按照合同规定向购货单位预收的款项,是基于正常交易的行为.
@年童6360：收款多收了,会计分录这样做可以吗?借:银行存款 贷:应收账款 贷:其它应付款 -
庄坚17356177785…… 针对你的提问回答如下 收款多收了 这在往来账中很常见 账务处理可以这样处理 供你参考 收到货款 100 000 时 借:银行存款100 000 贷;应收账款-A100 000 公司开票确定收入95 000时: 借;应收账款-A95 000 贷:主业务收入 贷:应交税金-应交增值税(销项税) 退货款 借;应收账款-A5 000 贷:银行存款-A5 000 应收账款余额=-100 000(贷方)+95000(借方)+5 000(借方)=0 对多出来的货款以不计入其他应付款为好 你的问题已回答完毕 希望下次在回答你的提问
@年童6360：多收或少收客户的钱怎么做账 -
庄坚17356177785…… 多收差额可以,贷:其他应付款 少收就,借:其他应收款
@年童6360：多收客户的货款怎么做账?
庄坚17356177785…… 问题一 借;营业外收入 2 贷:应收账款 2 问题二 借:应缴税费--应缴增值税 300 贷:主营业务收入 300
@年童6360：应收客户货款收多了,在退回去时如何做分录? -
庄坚17356177785…… 多收客户货款,如果与该客户保持往来关系,可以保留该余额,在以后的业务中将多余款项抵消,如果以后不能保持业务发展,那么该款项需要退回.收款时:借:银行存款 贷:应收账款 退回时:借:应收账款 贷:银行存款 因为该业务涉及资金往来,建议做相反的分录冲回,以符合实际情况.
