对方已抵扣的发票冲红步骤
@郗哑4704：销售方税率错误,但购买方已抵扣怎么开具红字发票 -
尹陈17761264111…… 销售方税率错误,但购买方已抵扣,由购买方向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发 票申请单》,核实后,由购买方主管税务机关签发《开具红字增值税专用发 票通知单》,销售方凭购买方主管税务机关签发的《开具红字增值税专用发 票通知单》开具红字增值税专用发 票. 国家税务总局关于修订《增值税专用发 票使用规定》的通知(国税发〔2006〕156号): 第十四条 一般纳税人取得专用发 票后,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,或者因销货部分退回及发生销售折让的,购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发 票申请单》(以下简称《申请单》,附件3). 《申请单》所对应的蓝字专用发 票应经税务机关认证.
@郗哑4704：收到的发票有误,但已经抵扣,需冲怎么开红字通知单 -
尹陈17761264111…… 打开金税盘,点击发票管理,再打开的界面中有一对话框-增值税发票信息表,打开信息表(红字发票申请单),根据自己的具体情况填写该信息表,然后上传、打印即可.
@郗哑4704：购买方已抵扣的发票怎样开具红字申请单 -
尹陈17761264111…… 购买方申请红字发票申请单,向其主管税务机关申请批准后,会给销售方一个通知单,销售方根据通知单向其主管税务机关申请填开红字发票,销售方主管税务机关也会下发一个通知单,销售方根据这个通知单填开红字负数发票,然后交给购买方.这样双方就根据红字负数发票入账冲销各自业务了
@郗哑4704：增值税发票认证了,怎么冲红字?
尹陈17761264111…… 增值税发票认证了,怎么冲红字?因为对方已经认证了,所以不符合作废的条件,你们按照错误的发票原样内容,直接开具负数发票就行了,冲减你们的销项,然后按照正确的重新开具.或者你们通知对方企业,让他们去他们的主管税务机关申请开具红字发票申请单,你们接到通知后,开具红字发票,然后重新开具正确的也可以.原来的票要各自己入帐的.认证过的专用发票,是企业项抵扣的依据.如果单位也开展网上认证,那么,可随时在网上进行认证;如果没有,一般是在月末集中到主管税务机关认证.上月已认证发票冲红:1、先红字冲销以前的.借:应收帐款贷:主营业务收入2、再正确的做一遍借:应收帐款贷:主营业务收入应交税金-应交增值税(销项税额)还有不懂的吗?
@郗哑4704：已认证的增值税专用发票怎么冲红? -
尹陈17761264111…… 1.先与销售方取得联系; 2.在你购买方的开票机系统里做1份红字发票申请单: (1)进入开票系统/红字发票申请单/申请单填开/红字发票申请单信息选择/选购买方/选已抵扣/确定; (2)红字发票申请单填开/销售方名称税号/商品名称/数量(应...
@郗哑4704：购买方已抵扣的增值税发票怎么冲红步骤 -
尹陈17761264111…… 购买方取得增值税专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字增值税专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字增值税专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证.
@郗哑4704：购买方已抵扣怎样在防伪税控开票系统中开具红字发票申请单 -
尹陈17761264111…… 答:发票已认证红字发票信息表 由购方填开-- 购方将信息表编号告知销方--销方通过信息表编号开具红字发票.你之前的步骤都对了,进去开票页面,选择红字,把编码输入进去,或者选择网络下载红字信息,红字发票的内容千万不能自己手输.
@郗哑4704：在新的开票系统中开具的销售发票,客户已经认证抵扣税款,现在想开红字发票,应该如何操作 -
尹陈17761264111…… 您好,会计学堂李老师为您解答 先让客户在系统里申请开具红字发票申请单,审核通过后你可以在系统里开具红字发票 欢迎点我的昵称-向会计学堂全体老师提问
@郗哑4704：增值税发票怎么红冲 -
尹陈17761264111…… 增值税发票只有在隔月的情况下才可以采取红冲的方式,具体说明如下: 一般纳税人取得专用发票后,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,或者因销货部分退回及发生销售折让的,购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值...
@郗哑4704：购买方已抵扣增值税发票,销货方怎么冲红字 -
尹陈17761264111…… 购买方已抵扣增值税发 票销售方不可以开红字发 票除非因开 票有误或者发生了退货购货方申请了开红字发 票申请单然后销售方才可以据此开红字发 票冲红
尹陈17761264111…… 销售方税率错误,但购买方已抵扣,由购买方向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发 票申请单》,核实后,由购买方主管税务机关签发《开具红字增值税专用发 票通知单》,销售方凭购买方主管税务机关签发的《开具红字增值税专用发 票通知单》开具红字增值税专用发 票. 国家税务总局关于修订《增值税专用发 票使用规定》的通知(国税发〔2006〕156号): 第十四条 一般纳税人取得专用发 票后,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,或者因销货部分退回及发生销售折让的,购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发 票申请单》(以下简称《申请单》,附件3). 《申请单》所对应的蓝字专用发 票应经税务机关认证.
@郗哑4704：收到的发票有误,但已经抵扣,需冲怎么开红字通知单 -
尹陈17761264111…… 打开金税盘,点击发票管理,再打开的界面中有一对话框-增值税发票信息表,打开信息表(红字发票申请单),根据自己的具体情况填写该信息表,然后上传、打印即可.
@郗哑4704：购买方已抵扣的发票怎样开具红字申请单 -
尹陈17761264111…… 购买方申请红字发票申请单,向其主管税务机关申请批准后,会给销售方一个通知单,销售方根据通知单向其主管税务机关申请填开红字发票,销售方主管税务机关也会下发一个通知单,销售方根据这个通知单填开红字负数发票,然后交给购买方.这样双方就根据红字负数发票入账冲销各自业务了
@郗哑4704：增值税发票认证了,怎么冲红字?
尹陈17761264111…… 增值税发票认证了,怎么冲红字?因为对方已经认证了,所以不符合作废的条件,你们按照错误的发票原样内容,直接开具负数发票就行了,冲减你们的销项,然后按照正确的重新开具.或者你们通知对方企业,让他们去他们的主管税务机关申请开具红字发票申请单,你们接到通知后,开具红字发票,然后重新开具正确的也可以.原来的票要各自己入帐的.认证过的专用发票,是企业项抵扣的依据.如果单位也开展网上认证,那么,可随时在网上进行认证;如果没有,一般是在月末集中到主管税务机关认证.上月已认证发票冲红:1、先红字冲销以前的.借:应收帐款贷:主营业务收入2、再正确的做一遍借:应收帐款贷:主营业务收入应交税金-应交增值税(销项税额)还有不懂的吗?
@郗哑4704：已认证的增值税专用发票怎么冲红? -
尹陈17761264111…… 1.先与销售方取得联系; 2.在你购买方的开票机系统里做1份红字发票申请单: (1)进入开票系统/红字发票申请单/申请单填开/红字发票申请单信息选择/选购买方/选已抵扣/确定; (2)红字发票申请单填开/销售方名称税号/商品名称/数量(应...
@郗哑4704：购买方已抵扣的增值税发票怎么冲红步骤 -
尹陈17761264111…… 购买方取得增值税专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字增值税专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字增值税专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证.
@郗哑4704：购买方已抵扣怎样在防伪税控开票系统中开具红字发票申请单 -
尹陈17761264111…… 答:发票已认证红字发票信息表 由购方填开-- 购方将信息表编号告知销方--销方通过信息表编号开具红字发票.你之前的步骤都对了,进去开票页面,选择红字,把编码输入进去,或者选择网络下载红字信息,红字发票的内容千万不能自己手输.
@郗哑4704：在新的开票系统中开具的销售发票,客户已经认证抵扣税款,现在想开红字发票,应该如何操作 -
尹陈17761264111…… 您好,会计学堂李老师为您解答 先让客户在系统里申请开具红字发票申请单,审核通过后你可以在系统里开具红字发票 欢迎点我的昵称-向会计学堂全体老师提问
@郗哑4704：增值税发票怎么红冲 -
尹陈17761264111…… 增值税发票只有在隔月的情况下才可以采取红冲的方式,具体说明如下: 一般纳税人取得专用发票后,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,或者因销货部分退回及发生销售折让的,购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值...
@郗哑4704：购买方已抵扣增值税发票,销货方怎么冲红字 -
尹陈17761264111…… 购买方已抵扣增值税发 票销售方不可以开红字发 票除非因开 票有误或者发生了退货购货方申请了开红字发 票申请单然后销售方才可以据此开红字发 票冲红
