对方已抵扣销售方怎么冲红
@言仇6106：专用发票 购买方 已抵扣 怎样冲红字发票 -
巴寇13990877825…… 应该由购买方发起开具红字发票申请,并做进项税额转出,待税局审核通过后,由销售方根据信息表开具红字增值税专用发票.销售方将红字发票联和抵扣联交给购买方,进行红字账务处理.
@言仇6106：销售方税率错误,但购买方已抵扣怎么开具红字发票 -
巴寇13990877825…… 销售方税率错误,但购买方已抵扣,由购买方向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发 票申请单》,核实后,由购买方主管税务机关签发《开具红字增值税专用发 票通知单》,销售方凭购买方主管税务机关签发的《开具红字增值税专用发 票通知单》开具红字增值税专用发 票. 国家税务总局关于修订《增值税专用发 票使用规定》的通知(国税发〔2006〕156号): 第十四条 一般纳税人取得专用发 票后,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,或者因销货部分退回及发生销售折让的,购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发 票申请单》(以下简称《申请单》,附件3). 《申请单》所对应的蓝字专用发 票应经税务机关认证.
@言仇6106：发票已抵扣采购方申请红字发票,销售方要怎么做 -
巴寇13990877825…… 销售方凭采购方申请的红字发 票信息单,在系统里开具负数增值税发 票,并在当月的报表中抵减当月的销售收入和销项税额.
@言仇6106：购买方已抵扣增值税发票,销货方怎么冲红字 -
巴寇13990877825…… 购买方已抵扣增值税发 票销售方不可以开红字发 票除非因开 票有误或者发生了退货购货方申请了开红字发 票申请单然后销售方才可以据此开红字发 票冲红
@言仇6106：购买方已抵扣的发票怎样开具红字申请单 -
巴寇13990877825…… 购买方申请红字发票申请单,向其主管税务机关申请批准后,会给销售方一个通知单,销售方根据通知单向其主管税务机关申请填开红字发票,销售方主管税务机关也会下发一个通知单,销售方根据这个通知单填开红字负数发票,然后交给购买方.这样双方就根据红字负数发票入账冲销各自业务了
@言仇6106：我们公司开的增值税专票,对方已认证抵扣,现发生退货,怎么办理冲红手续? -
巴寇13990877825…… 根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》(国家税务总局公告2016年第47号)第一条的规定,增值税一般纳税人开具增值税专用e79fa5e98193e58685e5aeb931333433626561发票(以下简称“专用发票”)后,发生销...
@言仇6106：增值税发票已认证抵扣怎么开具红字发票 -
巴寇13990877825…… 发票已经认证了的话,开具红字发票所需要的红字发票信息表必须由购买的开具并提供给销售方,然后销售方在开票系统里的开票界面点击红字选项输入信息表编号后就可以开具红字发票了.
@言仇6106：在新的开票系统中开具的销售发票,客户已经认证抵扣税款,现在想开红字发票,应该如何操作 -
巴寇13990877825…… 您好,会计学堂李老师为您解答 先让客户在系统里申请开具红字发票申请单,审核通过后你可以在系统里开具红字发票 欢迎点我的昵称-向会计学堂全体老师提问
@言仇6106：增值税发票对方已认证怎么开红字发票 -
巴寇13990877825…… 第一步:点击【发票管理】--【红字发票信息表】--【红字增值税专用发票信息填开】--选择“购买方申请”--选择已抵扣,点击“确定”进入填开界面开具(注:单价为正数,数量金额为负数),点击打印; 第二步:点击【发票管理】--【红字发票信息表】--【红字增值税专用发票信息表查询导出】,点击已开具的信息表,点击上传,5分钟后查看“信息表描述”是否审核通过,将信息表编号提供给销方;
@言仇6106：增值税专用发票买方已抵扣卖方还能冲红?增值税专用发票买方已抵扣卖
巴寇13990877825…… 因为对方已经认证了,所以你作废了重新开具一张给对方是对的,但不必再开红字发票了,否则你这笔业务变成没有销售额了.对方只要正常再认证抵扣你重新开具的发票,并在申报本月增值税时对你作废的发票做进项税额转出即可,开红字发票绝对是错误的.
巴寇13990877825…… 应该由购买方发起开具红字发票申请,并做进项税额转出,待税局审核通过后,由销售方根据信息表开具红字增值税专用发票.销售方将红字发票联和抵扣联交给购买方,进行红字账务处理.
@言仇6106：销售方税率错误,但购买方已抵扣怎么开具红字发票 -
巴寇13990877825…… 销售方税率错误,但购买方已抵扣,由购买方向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发 票申请单》,核实后,由购买方主管税务机关签发《开具红字增值税专用发 票通知单》,销售方凭购买方主管税务机关签发的《开具红字增值税专用发 票通知单》开具红字增值税专用发 票. 国家税务总局关于修订《增值税专用发 票使用规定》的通知(国税发〔2006〕156号): 第十四条 一般纳税人取得专用发 票后,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,或者因销货部分退回及发生销售折让的,购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发 票申请单》(以下简称《申请单》,附件3). 《申请单》所对应的蓝字专用发 票应经税务机关认证.
@言仇6106：发票已抵扣采购方申请红字发票,销售方要怎么做 -
巴寇13990877825…… 销售方凭采购方申请的红字发 票信息单,在系统里开具负数增值税发 票,并在当月的报表中抵减当月的销售收入和销项税额.
@言仇6106：购买方已抵扣增值税发票,销货方怎么冲红字 -
巴寇13990877825…… 购买方已抵扣增值税发 票销售方不可以开红字发 票除非因开 票有误或者发生了退货购货方申请了开红字发 票申请单然后销售方才可以据此开红字发 票冲红
@言仇6106：购买方已抵扣的发票怎样开具红字申请单 -
巴寇13990877825…… 购买方申请红字发票申请单,向其主管税务机关申请批准后,会给销售方一个通知单,销售方根据通知单向其主管税务机关申请填开红字发票,销售方主管税务机关也会下发一个通知单,销售方根据这个通知单填开红字负数发票,然后交给购买方.这样双方就根据红字负数发票入账冲销各自业务了
@言仇6106：我们公司开的增值税专票,对方已认证抵扣,现发生退货,怎么办理冲红手续? -
巴寇13990877825…… 根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》(国家税务总局公告2016年第47号)第一条的规定,增值税一般纳税人开具增值税专用e79fa5e98193e58685e5aeb931333433626561发票(以下简称“专用发票”)后,发生销...
@言仇6106：增值税发票已认证抵扣怎么开具红字发票 -
巴寇13990877825…… 发票已经认证了的话,开具红字发票所需要的红字发票信息表必须由购买的开具并提供给销售方,然后销售方在开票系统里的开票界面点击红字选项输入信息表编号后就可以开具红字发票了.
@言仇6106：在新的开票系统中开具的销售发票,客户已经认证抵扣税款,现在想开红字发票,应该如何操作 -
巴寇13990877825…… 您好,会计学堂李老师为您解答 先让客户在系统里申请开具红字发票申请单,审核通过后你可以在系统里开具红字发票 欢迎点我的昵称-向会计学堂全体老师提问
@言仇6106：增值税发票对方已认证怎么开红字发票 -
巴寇13990877825…… 第一步:点击【发票管理】--【红字发票信息表】--【红字增值税专用发票信息填开】--选择“购买方申请”--选择已抵扣,点击“确定”进入填开界面开具(注:单价为正数,数量金额为负数),点击打印; 第二步:点击【发票管理】--【红字发票信息表】--【红字增值税专用发票信息表查询导出】,点击已开具的信息表,点击上传,5分钟后查看“信息表描述”是否审核通过,将信息表编号提供给销方;
@言仇6106：增值税专用发票买方已抵扣卖方还能冲红?增值税专用发票买方已抵扣卖
巴寇13990877825…… 因为对方已经认证了,所以你作废了重新开具一张给对方是对的,但不必再开红字发票了,否则你这笔业务变成没有销售额了.对方只要正常再认证抵扣你重新开具的发票,并在申报本月增值税时对你作废的发票做进项税额转出即可,开红字发票绝对是错误的.
