差旅报销事由大全
@辕陆6081：差旅费报销单中的出差事由怎么填?
仲怪17767278911…… 1、部门填写出差人员所在的部门;出差人员栏目填写出差人员姓名,若有多个可一并填写.2、出差日期写上出差开始及截止的日期3、出差事由写清楚你出差的目的及主要内容4、报销日期是你填写该报销单的日期5、费用栏按照你实际发生的金额进行如实填写6、最好用黑色或者蓝色水笔写,不允许涂改7、报销单填写完之后,右侧的合计应该等于下方的合计,合计用小写,报销总额用大写.市内交通、住宿费,补助按造公司的具体报销制度进行填写.8、报销单按照实际发生的顺序进行填写,放置凭证的时候也将时间较早的凭证放在上面.9、差旅费报销单应当按造出差次数填写,每出差一次填写一张差旅费报销单,在外连续出差多天可在同一张差旅费报销单中填写.拓展资料:
@辕陆6081：差旅费报销范围是什么? -
仲怪17767278911…… 差旅费报销范围如下所示:第一,员工报销时按财务部门规定填制报销单据,附原始票据.第二,乘坐飞机的订票费、改签费、退票费,往返机场的车费不予报销.第三,出差补助天数等于出差返程日期减去出差出发日期.第四,需按财务规定的取得并填写真实合法的凭证,对项目填写不完整或字迹模糊不清的不予报销.对涂改、伪造或变造原始票据,虚报出差天数的不予报销.第五,原始票据丢失损毁的,当事人需作出详细书面说明.急需报销单据明细项目金额,经直属上一级与所在部门第一负责人签批后,报分管领导批准报销.
@辕陆6081：差旅费报销规定 -
仲怪17767278911…… 规定如下: 1、出差人员必须事先填写“出差申请单”,注明出差地点、事由、天数、所需资金,经部门负责人签署意见,分管领导批准后方可出差. 2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”,填写“用款申请单”,列明用款计划,由部...
@辕陆6081：关于报销差旅费请示 -
仲怪17767278911…… 出差回来后,整理取得的原始票据 填写《出差旅费报销单》,写明出差时间、地点、事由及车票或飞机票、住宿费金额.将有关票据粘贴在报销单后. 签批 由经费负责人审核后签字. 财务部人员审核 对车票、飞机票、住宿费发票等原始票据的...
@辕陆6081：有谁知道关于差旅费报销有什么规定吗? -
仲怪17767278911…… 差旅费报销有关注意事项 1、报账人须在报销单填写清楚出差人数、姓名和职称、出差事由、起讫时间及地点. 2、因公乘坐飞机的须持有事先经校领导审批签字方可报销飞机票. 3、出租车票、市内公交汽车车票按规定一般不予报销;特殊情...
@辕陆6081：差旅费的附件报销怎么才算是合理的呢? -
仲怪17767278911…… 差旅报销单一般都会包含以下几个栏目: 项目:发生差旅费用所归属的项目 事由:出差原因 出差地点:出差所在地点 出差时间:出差前后日期 城际费用:城市与城市之间的所花费的交通费用,可以是机票火车票或者汽车票 城内交通费用:市内所发生的交通费用,可以地铁、公交车、出租车 住宿费用:夜晚投宿所发生的费用 其他费用:因为出差发生的其他费用 要实现移动报销的话,可以试试好签APP在手机上就能完成单据审核报销,领导可以原笔迹签字,支持打印和安全验证,可以有机的结合到企业的现有流程当中.
@辕陆6081：公务员差旅费报销 -
仲怪17767278911…… 差旅费报销各地都有不同,一般,领导同意出公差,实报实销,每天差旅补助8元(各地不同).以下供参照. 差 旅 费 报 销 规 定 1、公出人员返校后一周内必须报销还款; 2、报销时间为每周二全天,周三上午,周四全天; 3、出差费用包括...
@辕陆6081：差旅费报销中含有哪些项目?出差的餐费可以做为差旅费报销吗?具体有什么规定?如何可以可理避税? -
仲怪17767278911…… 差旅费报销包括车船费,公交车交通费,伙食补助费,也有叫误餐费的,卧铺补助费,等等,有的单位是实报实销,有的单位实行费用包干使用,超出自理,结余归己,基本都是各自的单位自己规定,没有一个统一规定,这个费用,只是一个根据情况报销的费用,不属于个人收入,不纳税的,
@辕陆6081：报销差旅费主要指哪些费用 -
仲怪17767278911…… 一、差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目,主要包括因公出差期间所产生的交通费、住宿费、伙食费和公杂费等各项费用.二、报销原则:1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支, 差旅费超预算不得开支.2、员工出差必须事前提出书面申请,填制出差申请单,经其直属上级批准.凡未得事先批准的,一律不予报销.3、员工出差途中,因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点,经出差签批人书面/邮件确认后,其增加的行程作为另一次出差时间,与原出差时间不连续计算;4、出差标准:员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见集团差旅费报销管理制度.
仲怪17767278911…… 1、部门填写出差人员所在的部门;出差人员栏目填写出差人员姓名,若有多个可一并填写.2、出差日期写上出差开始及截止的日期3、出差事由写清楚你出差的目的及主要内容4、报销日期是你填写该报销单的日期5、费用栏按照你实际发生的金额进行如实填写6、最好用黑色或者蓝色水笔写,不允许涂改7、报销单填写完之后,右侧的合计应该等于下方的合计,合计用小写,报销总额用大写.市内交通、住宿费,补助按造公司的具体报销制度进行填写.8、报销单按照实际发生的顺序进行填写,放置凭证的时候也将时间较早的凭证放在上面.9、差旅费报销单应当按造出差次数填写,每出差一次填写一张差旅费报销单,在外连续出差多天可在同一张差旅费报销单中填写.拓展资料:
@辕陆6081：差旅费报销范围是什么? -
仲怪17767278911…… 差旅费报销范围如下所示:第一,员工报销时按财务部门规定填制报销单据,附原始票据.第二,乘坐飞机的订票费、改签费、退票费,往返机场的车费不予报销.第三,出差补助天数等于出差返程日期减去出差出发日期.第四,需按财务规定的取得并填写真实合法的凭证,对项目填写不完整或字迹模糊不清的不予报销.对涂改、伪造或变造原始票据,虚报出差天数的不予报销.第五,原始票据丢失损毁的,当事人需作出详细书面说明.急需报销单据明细项目金额,经直属上一级与所在部门第一负责人签批后,报分管领导批准报销.
@辕陆6081：差旅费报销规定 -
仲怪17767278911…… 规定如下: 1、出差人员必须事先填写“出差申请单”,注明出差地点、事由、天数、所需资金,经部门负责人签署意见,分管领导批准后方可出差. 2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”,填写“用款申请单”,列明用款计划,由部...
@辕陆6081：关于报销差旅费请示 -
仲怪17767278911…… 出差回来后,整理取得的原始票据 填写《出差旅费报销单》,写明出差时间、地点、事由及车票或飞机票、住宿费金额.将有关票据粘贴在报销单后. 签批 由经费负责人审核后签字. 财务部人员审核 对车票、飞机票、住宿费发票等原始票据的...
@辕陆6081：有谁知道关于差旅费报销有什么规定吗? -
仲怪17767278911…… 差旅费报销有关注意事项 1、报账人须在报销单填写清楚出差人数、姓名和职称、出差事由、起讫时间及地点. 2、因公乘坐飞机的须持有事先经校领导审批签字方可报销飞机票. 3、出租车票、市内公交汽车车票按规定一般不予报销;特殊情...
@辕陆6081：差旅费的附件报销怎么才算是合理的呢? -
仲怪17767278911…… 差旅报销单一般都会包含以下几个栏目: 项目:发生差旅费用所归属的项目 事由:出差原因 出差地点:出差所在地点 出差时间:出差前后日期 城际费用:城市与城市之间的所花费的交通费用,可以是机票火车票或者汽车票 城内交通费用:市内所发生的交通费用,可以地铁、公交车、出租车 住宿费用:夜晚投宿所发生的费用 其他费用:因为出差发生的其他费用 要实现移动报销的话,可以试试好签APP在手机上就能完成单据审核报销,领导可以原笔迹签字,支持打印和安全验证,可以有机的结合到企业的现有流程当中.
@辕陆6081：公务员差旅费报销 -
仲怪17767278911…… 差旅费报销各地都有不同,一般,领导同意出公差,实报实销,每天差旅补助8元(各地不同).以下供参照. 差 旅 费 报 销 规 定 1、公出人员返校后一周内必须报销还款; 2、报销时间为每周二全天,周三上午,周四全天; 3、出差费用包括...
@辕陆6081：差旅费报销中含有哪些项目?出差的餐费可以做为差旅费报销吗?具体有什么规定?如何可以可理避税? -
仲怪17767278911…… 差旅费报销包括车船费,公交车交通费,伙食补助费,也有叫误餐费的,卧铺补助费,等等,有的单位是实报实销,有的单位实行费用包干使用,超出自理,结余归己,基本都是各自的单位自己规定,没有一个统一规定,这个费用,只是一个根据情况报销的费用,不属于个人收入,不纳税的,
@辕陆6081：报销差旅费主要指哪些费用 -
仲怪17767278911…… 一、差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目,主要包括因公出差期间所产生的交通费、住宿费、伙食费和公杂费等各项费用.二、报销原则:1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支, 差旅费超预算不得开支.2、员工出差必须事前提出书面申请,填制出差申请单,经其直属上级批准.凡未得事先批准的,一律不予报销.3、员工出差途中,因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点,经出差签批人书面/邮件确认后,其增加的行程作为另一次出差时间,与原出差时间不连续计算;4、出差标准:员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见集团差旅费报销管理制度.
