差旅费员工先垫付分录
@乌贤1481：员工到总公司上班,差旅费由员工垫付,现在报销挂总公司账,分公司怎么做会计分录? -
尉爱18643242556…… 借:其他应收款~总公司 贷:银行存款或库存现金 摘要:代垫应由总公司承担的差旅费
@乌贤1481：报销差旅费如何做会计分?报销差旅费如何做会计分录
尉爱18643242556…… 员工出差先自己垫付差旅费,月末再结算工资中支给员工. 凭证报销借:管理费用-某某差旅费 贷:应付工资-差旅费报销,发放时借:应付工资贷:现金
@乌贤1481：职工李明出差回来,报销差旅费2500元,以现金支付其垫付款.会计分录怎么做 -
尉爱18643242556…… 如果出差费用是由职工自垫,回公司直接报销就可. 借:管理费用 贷:现金
@乌贤1481：业务员在外出差过程中发生的差旅费500,是自己垫付的在没报销之?
尉爱18643242556…… 员工出差自己先支付的费用,在回来后到公司财务直接填写差旅费报销单.公司暂没有银行存款或现金可以支付时,可先分录:借;管理费用——差旅费,贷;其他应付款...
@乌贤1481：我自己垫付了800元差旅费,然后公司给报销了,会计分录怎么做啊 -
尉爱18643242556…… 借:管理费用--差旅费 贷:现金 你在备用金里拿出800元,不就行了(不要考虑垫付不垫付了)
@乌贤1481：业务员在外出差过程中发生的差旅费500,是自己垫付的.在没报销之前怎么作会计分录? -
尉爱18643242556…… 在没有报销的时候,不用做任何会计分录的.等报销的时候.借;管理费用-差旅费贷;库存现金直接还业务员钱就可以了.,
@乌贤1481：报销差旅费怎么做会计分?报销差旅费怎么做会计分录
尉爱18643242556…… 1.差旅费报销的会计分录: 借:管理费用贷:其他应收款借或贷:库存现金 2.出差人员出差前预借差旅费时,此时尚未出差,费用没有发生: 借:其他应收款——职工贷:库存现金 3.出差报销时,差旅费用已经发生,差旅费一般列入管理费用,费用增加记入借方: 借:管理费用贷:银行存款
@乌贤1481：员工出差车费600住宿180如何填写会计分录 -
尉爱18643242556…… 员工出差车费和住宿做差旅费,根据业务可以计入营业费用或管理费用:借:营业费用/管理费用—差旅费 贷:库存现金/银行存款/其他应付款(员工个人垫付)
@乌贤1481：差旅费自己垫付,回来后再报销的帐这么做?
尉爱18643242556…… 借:管理费用 贷:现金 从账上拿到现金归自己了
@乌贤1481：员工的差旅费,公司没有实际支付,可以先入账吗? -
尉爱18643242556…… 员工的差旅费,公司没有实际支付,可以先入账吗? 可以的. 先进行挂账, 借:销售费用-差旅费 贷:其他应付款——XX 1200 然后支付时: 借:其他应付款——XX 1200 贷:银行存款或库存现金 1200
尉爱18643242556…… 借:其他应收款~总公司 贷:银行存款或库存现金 摘要:代垫应由总公司承担的差旅费
@乌贤1481：报销差旅费如何做会计分?报销差旅费如何做会计分录
尉爱18643242556…… 员工出差先自己垫付差旅费,月末再结算工资中支给员工. 凭证报销借:管理费用-某某差旅费 贷:应付工资-差旅费报销,发放时借:应付工资贷:现金
@乌贤1481：职工李明出差回来,报销差旅费2500元,以现金支付其垫付款.会计分录怎么做 -
尉爱18643242556…… 如果出差费用是由职工自垫,回公司直接报销就可. 借:管理费用 贷:现金
@乌贤1481：业务员在外出差过程中发生的差旅费500,是自己垫付的在没报销之?
尉爱18643242556…… 员工出差自己先支付的费用,在回来后到公司财务直接填写差旅费报销单.公司暂没有银行存款或现金可以支付时,可先分录:借;管理费用——差旅费,贷;其他应付款...
@乌贤1481：我自己垫付了800元差旅费,然后公司给报销了,会计分录怎么做啊 -
尉爱18643242556…… 借:管理费用--差旅费 贷:现金 你在备用金里拿出800元,不就行了(不要考虑垫付不垫付了)
@乌贤1481：业务员在外出差过程中发生的差旅费500,是自己垫付的.在没报销之前怎么作会计分录? -
尉爱18643242556…… 在没有报销的时候,不用做任何会计分录的.等报销的时候.借;管理费用-差旅费贷;库存现金直接还业务员钱就可以了.,
@乌贤1481：报销差旅费怎么做会计分?报销差旅费怎么做会计分录
尉爱18643242556…… 1.差旅费报销的会计分录: 借:管理费用贷:其他应收款借或贷:库存现金 2.出差人员出差前预借差旅费时,此时尚未出差,费用没有发生: 借:其他应收款——职工贷:库存现金 3.出差报销时,差旅费用已经发生,差旅费一般列入管理费用,费用增加记入借方: 借:管理费用贷:银行存款
@乌贤1481：员工出差车费600住宿180如何填写会计分录 -
尉爱18643242556…… 员工出差车费和住宿做差旅费,根据业务可以计入营业费用或管理费用:借:营业费用/管理费用—差旅费 贷:库存现金/银行存款/其他应付款(员工个人垫付)
@乌贤1481：差旅费自己垫付,回来后再报销的帐这么做?
尉爱18643242556…… 借:管理费用 贷:现金 从账上拿到现金归自己了
@乌贤1481：员工的差旅费,公司没有实际支付,可以先入账吗? -
尉爱18643242556…… 员工的差旅费,公司没有实际支付,可以先入账吗? 可以的. 先进行挂账, 借:销售费用-差旅费 贷:其他应付款——XX 1200 然后支付时: 借:其他应付款——XX 1200 贷:银行存款或库存现金 1200
