差旅费报销单模板
@严泄919：求差旅费报销单和费用报销单的模板电子版的,急需,望各位帮助一下 -
笪田19550515761…… http://wenku.baidu.com/view/1441f0e1856a561252d36f6b.html http://wenku.baidu.com/view/4faf9012cc7931b765ce15dc.html
@严泄919：谁有差旅费报销单,费用报销单等空白单据的模板 -
笪田19550515761…… 差旅费报销单 单位: 年 月 日 金额单位:元 出差人: 出差事由 出发 到达 交通工具 车船税 出差补助 其他费用 月 日 地点 月 日 地点 单据张数 金额 天数 金额 项目 单据张数 金额 住宿费 市内车费 邮电费 合计 报销金额 大写金额 万 仟 佰 拾 元 角 分 预借旅费 补领金额 归还金额
@严泄919：谁有出差费用结算单 格式啊...我要做一个.. -
笪田19550515761…… 报销单为一张,后面附上两个人的报销票据,到时候按实际入账就好了啊~ 用固定格式的出差旅费报销单,让出差的人在单据上填写各自要报销的费用.
@严泄919：报销单怎么写格式 -
笪田19550515761…… 报销单没有规定格式,可以根据企业需求自制,各文化用品商店有售
@严泄919：差旅费报销单怎么填?
笪田19550515761…… 报销单,属于自制凭证,各单位的格式不同,内容大同小异,你到单位财务室要报销单,按格式填写就可以了: 单位:填报销人所在的部门 年月日:填报销日期 其他费用,指除车费、宿费等之外的费用,如电话费、运费、邮费等 其他按图中红字填写
@严泄919：出差报销单的填制及粘贴 -
笪田19550515761…… 1. 在出差期间收受的票据都应符合:票据合法、内容真实,书写规范、金额准确、印章齐全的要求. 2. 出差费用使用公司《差旅费报销单》,按照费用项目:机车船费、住宿费、公交费、其他杂费等分类,均匀粘贴,同类票据按金额大小顺次粘贴,票据较多可分几张衬托单粘贴. 3. 差旅费报销单应正确填写出差日期、路线、乘坐工具、各项补贴、金额及其他项目,报销所附票据,必须保留有效日期即始发和终止时间. 4. 出差回公司三天内必须报销帐目.报销单据填写后先由部门经理审核签字,再送财务审核无误后经总经理签批后到出纳员报销结算. 餐费应记入差旅费当中...
@严泄919：出差费用表格该怎样做? -
笪田19550515761…… 你在百度图片里输入“差旅费报销单”,就可以搜出相关图片了.
@严泄919：单位差旅费用报销单怎么写(本溪的) -
笪田19550515761…… 吉林广诚汽车零部件制造有限公司差 旅 费 报 销 单 部门: 经营销售部 报销日期: 2010年7月29日 出差人 陈天亮 出差地点 郑州 事 由 摧收销货款起 终 车 船 应 补 报 销 单 据 项 目 张 数 金 额月 日 时 地 点 月 日 时 地 点 机 费 金 额 住 ...
@严泄919：报销差旅费会计凭证的填写样本 -
笪田19550515761…… 这样的话出差者当时应该是借了600元. 借款时: 借:其他应收款 600 贷:库存现金 600 报销时: 借:管理费用-差旅费 500 库存现金 100 贷:其他应收款
@严泄919：差旅费报销单
笪田19550515761…… 差旅费报销单属于专业凭证.它是指由单位自行印制、仅在单位内部使用的原始凭证.如领料单、差旅费报销单、工资费用分配表等. 汇总原始凭证是指对一定时期内反映经济业务内容相同的若干张原始凭证,按照一定的标准填制的原始凭证.常用的汇总原始凭证有:发出材料汇总表、工资结算汇总表、差旅费报销单等 原始凭证按照填制手续和内容分为一次、累计和汇总原始凭证,差旅费报销单属于汇总原始凭证. 原始凭证按照格式不同分为通用和专用原始凭证,差旅费报销单属于专用原始凭证
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@严泄919：报销单怎么写格式 -
笪田19550515761…… 报销单没有规定格式,可以根据企业需求自制,各文化用品商店有售
@严泄919：差旅费报销单怎么填?
笪田19550515761…… 报销单,属于自制凭证,各单位的格式不同,内容大同小异,你到单位财务室要报销单,按格式填写就可以了: 单位:填报销人所在的部门 年月日:填报销日期 其他费用,指除车费、宿费等之外的费用,如电话费、运费、邮费等 其他按图中红字填写
@严泄919：出差报销单的填制及粘贴 -
笪田19550515761…… 1. 在出差期间收受的票据都应符合:票据合法、内容真实,书写规范、金额准确、印章齐全的要求. 2. 出差费用使用公司《差旅费报销单》,按照费用项目:机车船费、住宿费、公交费、其他杂费等分类,均匀粘贴,同类票据按金额大小顺次粘贴,票据较多可分几张衬托单粘贴. 3. 差旅费报销单应正确填写出差日期、路线、乘坐工具、各项补贴、金额及其他项目,报销所附票据,必须保留有效日期即始发和终止时间. 4. 出差回公司三天内必须报销帐目.报销单据填写后先由部门经理审核签字,再送财务审核无误后经总经理签批后到出纳员报销结算. 餐费应记入差旅费当中...
@严泄919：出差费用表格该怎样做? -
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@严泄919：单位差旅费用报销单怎么写(本溪的) -
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@严泄919：报销差旅费会计凭证的填写样本 -
笪田19550515761…… 这样的话出差者当时应该是借了600元. 借款时: 借:其他应收款 600 贷:库存现金 600 报销时: 借:管理费用-差旅费 500 库存现金 100 贷:其他应收款
@严泄919：差旅费报销单
笪田19550515761…… 差旅费报销单属于专业凭证.它是指由单位自行印制、仅在单位内部使用的原始凭证.如领料单、差旅费报销单、工资费用分配表等. 汇总原始凭证是指对一定时期内反映经济业务内容相同的若干张原始凭证,按照一定的标准填制的原始凭证.常用的汇总原始凭证有:发出材料汇总表、工资结算汇总表、差旅费报销单等 原始凭证按照填制手续和内容分为一次、累计和汇总原始凭证,差旅费报销单属于汇总原始凭证. 原始凭证按照格式不同分为通用和专用原始凭证,差旅费报销单属于专用原始凭证
