差旅费报销单电子表格
@呼施2243：谁有差旅费报销单,费用报销单等空白单据的模板 -
木中19514128288…… 差旅费报销单 单位: 年 月 日 金额单位:元 出差人: 出差事由 出发 到达 交通工具 车船税 出差补助 其他费用 月 日 地点 月 日 地点 单据张数 金额 天数 金额 项目 单据张数 金额 住宿费 市内车费 邮电费 合计 报销金额 大写金额 万 仟 佰 拾 元 角 分 预借旅费 补领金额 归还金额
@呼施2243：出差旅费报销单怎么填 -
木中19514128288…… 出差日期,在途天数,住宿天数,出差事由、出差人姓名、发票张数,发票金额、出差费标准等等,可以向财务要一张现成的差旅费报销单,根据表格要求和实际情况填写即可.
@呼施2243：差旅费报销单怎么填 -
木中19514128288…… 差旅报销单填报(如图): 填写部门—年月日—起止时间及地点—差旅人数—差旅天数—单次补助标准—补助金额; 填写差旅途中交通票据—住宿票据—票据金额小计; 填写差旅事由.
@呼施2243：差旅费用报销单用什么填写最方便?
木中19514128288…… 有一个新上线的软件,叫做易快报.这个软件有个最大的优点就是可以一键打印报销单,而且可以直接转换成Excel表格进行上报,你去试试吧!
@呼施2243：出差费用表格该怎样做?
木中19514128288…… 费用报销单 报销日期 附 张 费用项目 类别 金额 负责人签字 审查意见 报销人签字 报销金额合计 核实金额(大写) 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分￥ 借款数 应退金额 应补金额 审核 出纳 如按这个用表格打出来就可以了
@呼施2243：出差费用表格该怎样做? -
木中19514128288…… 你在百度图片里输入“差旅费报销单”,就可以搜出相关图片了.
@呼施2243：出差报销单的填制及粘贴 -
木中19514128288…… 1. 在出差期间收受的票据都应符合:票据合法、内容真实,书写规范、金额准确、印章齐全的要求. 2. 出差费用使用公司《差旅费报销单》,按照费用项目:机车船费、住宿费、公交费、其他杂费等分类,均匀粘贴,同类票据按金额大小顺次粘贴,票据较多可分几张衬托单粘贴. 3. 差旅费报销单应正确填写出差日期、路线、乘坐工具、各项补贴、金额及其他项目,报销所附票据,必须保留有效日期即始发和终止时间. 4. 出差回公司三天内必须报销帐目.报销单据填写后先由部门经理审核签字,再送财务审核无误后经总经理签批后到出纳员报销结算. 餐费应记入差旅费当中...
@呼施2243：差旅费报销单是买的还是自己制作的表格 -
木中19514128288…… 有自己制作的,这样的报销单适合特定行业和自身需要,可以灵活多样; 也有外购的纸质报销单,通用,简便,但不适用于有特定考核需要的企业. 究竟使用哪一种,可根据自身需要而定.
@呼施2243：差旅费报销单 -
木中19514128288…… 老板同意就让他出具书面的字据.第一手资料必须要留存.全额报是报发票的全额还是10626.如果报10626,必须要有发票,负责无法入账核销.有了发票或者老板签认单,直接给出差人报现金,然后把票据给会计就行.
@呼施2243：报销单怎么填写 -
木中19514128288…… 首先告诉你,照片里的那个“票据粘贴单”,就是张让你贴票的纸,把零碎的票据都整齐的贴上去就可以了,没有票据粘贴单,用别的纸代替都没问题. 其次,如何填报销单要看老板给你的票都是什么时间发生的,如果你没办法把这些费用分成...
木中19514128288…… 差旅费报销单 单位: 年 月 日 金额单位:元 出差人: 出差事由 出发 到达 交通工具 车船税 出差补助 其他费用 月 日 地点 月 日 地点 单据张数 金额 天数 金额 项目 单据张数 金额 住宿费 市内车费 邮电费 合计 报销金额 大写金额 万 仟 佰 拾 元 角 分 预借旅费 补领金额 归还金额
@呼施2243：出差旅费报销单怎么填 -
木中19514128288…… 出差日期,在途天数,住宿天数,出差事由、出差人姓名、发票张数,发票金额、出差费标准等等,可以向财务要一张现成的差旅费报销单,根据表格要求和实际情况填写即可.
@呼施2243：差旅费报销单怎么填 -
木中19514128288…… 差旅报销单填报(如图): 填写部门—年月日—起止时间及地点—差旅人数—差旅天数—单次补助标准—补助金额; 填写差旅途中交通票据—住宿票据—票据金额小计; 填写差旅事由.
@呼施2243：差旅费用报销单用什么填写最方便?
木中19514128288…… 有一个新上线的软件,叫做易快报.这个软件有个最大的优点就是可以一键打印报销单,而且可以直接转换成Excel表格进行上报,你去试试吧!
@呼施2243：出差费用表格该怎样做?
木中19514128288…… 费用报销单 报销日期 附 张 费用项目 类别 金额 负责人签字 审查意见 报销人签字 报销金额合计 核实金额(大写) 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分￥ 借款数 应退金额 应补金额 审核 出纳 如按这个用表格打出来就可以了
@呼施2243：出差费用表格该怎样做? -
木中19514128288…… 你在百度图片里输入“差旅费报销单”,就可以搜出相关图片了.
@呼施2243：出差报销单的填制及粘贴 -
木中19514128288…… 1. 在出差期间收受的票据都应符合:票据合法、内容真实,书写规范、金额准确、印章齐全的要求. 2. 出差费用使用公司《差旅费报销单》,按照费用项目:机车船费、住宿费、公交费、其他杂费等分类,均匀粘贴,同类票据按金额大小顺次粘贴,票据较多可分几张衬托单粘贴. 3. 差旅费报销单应正确填写出差日期、路线、乘坐工具、各项补贴、金额及其他项目,报销所附票据,必须保留有效日期即始发和终止时间. 4. 出差回公司三天内必须报销帐目.报销单据填写后先由部门经理审核签字,再送财务审核无误后经总经理签批后到出纳员报销结算. 餐费应记入差旅费当中...
@呼施2243：差旅费报销单是买的还是自己制作的表格 -
木中19514128288…… 有自己制作的,这样的报销单适合特定行业和自身需要,可以灵活多样; 也有外购的纸质报销单,通用,简便,但不适用于有特定考核需要的企业. 究竟使用哪一种,可根据自身需要而定.
@呼施2243：差旅费报销单 -
木中19514128288…… 老板同意就让他出具书面的字据.第一手资料必须要留存.全额报是报发票的全额还是10626.如果报10626,必须要有发票,负责无法入账核销.有了发票或者老板签认单,直接给出差人报现金,然后把票据给会计就行.
@呼施2243：报销单怎么填写 -
木中19514128288…… 首先告诉你,照片里的那个“票据粘贴单”,就是张让你贴票的纸,把零碎的票据都整齐的贴上去就可以了,没有票据粘贴单,用别的纸代替都没问题. 其次,如何填报销单要看老板给你的票都是什么时间发生的,如果你没办法把这些费用分成...
