差额开票怎么填申报表
@范促2928：差额开票如何申报 -
迟肯19797694348…… 《附列资料(二)》中的数据,为票面税额,《进项结构表》中如果只填金额数据,自动生成的税额就与票面税额不符,会导致与《附列资料(二)》数据比对不符,无法保存, 所以需要根据该发票的开具内容得知其税率,选择对应栏次,按照票面税额,反算金额后填入该表. 《附列资料(一)》的第5栏第11列中的数据填到《附列资料(三)》第3栏第1列中.
@范促2928：差额征税开具红字发票,申报表该如何填写 -
迟肯19797694348…… 开具红字发票后一般要开对应正确的蓝字发票,一正一负抵消了,一般不填写负数. 主表负数必须要税务人员授权后才可以填写.
@范促2928：一般纳税人差额征税申报表怎么填?
迟肯19797694348…… 根据表与表中数据的逻辑关系,以及填报的难易程度,建议纳税人按照“固定资产进项税额抵扣情况表、附列资料(二)、附列资料(三)、附列资料(一)、申报表主表”的顺序填写. 《固定资产进项税额抵扣情况表》填写本期固定资产抵扣情况,在对应栏次内填写数据,本月未发生相关事项,可不填写. 《附列资料(二)》填写本期进项税额的具体明细,企业取得的发票,经认证相符后,在对应栏填写数据,有不予抵扣的应在“进项税额转出额”内反映,如果企业有已认证相符但未申报抵扣的进项还应在“待抵扣进项税额”中反映.
@范促2928：小规模纳税人差额征税怎样填纳税申报表 -
迟肯19797694348…… 小规模企业,应该是商业或者工业性加工企业,需要填报: 收入明细表 成本费用明细表 纳税调整项目明细表 企业所得税弥补亏损明细表(以前年度亏损的填报) 税收优惠明细表(涉及税收优惠项目的填报) 境外所得税抵扣免计算明细表(...
@范促2928：一般纳税人预估差额成本开票如何申报 -
迟肯19797694348…… 你暂估成本不影响增值税,只是影响所得税,你申报所得税的时候就按照你暂估后转的成本申报,然后发票回来后在帐上冲销你得暂估成本就是,
@范促2928：最新增值税纳税申报表怎么填写 -
迟肯19797694348…… 、一般纳税人增值税纳税申报表填写指引(一)填写顺序一般纳税人按照以下顺序填写申报表:1.销售情况的填写第一步:填写《增值税纳税申报表附列资料(一)》(本期销售情况明细)第1至11列;第二步:填写《增值税纳税申报表...
@范促2928：国税中如何申报发票开出来的税 -
迟肯19797694348…… 国税申报的增值税是 销项税-进项税之后的差额,申报时填写的三张申报表中,一张是本月开票和收入情况,一张是本月抵扣情况,还有一张是总表,总表提取的是前面两个表的数据,如果本月销项税(开出发票的税)大于你认证抵扣的税款,说明有税缴纳,差额就体现在报税表上了,然后提交之后,税务会通过比对,据此扣款.如果本月进项税抵扣数大于你开票的税金,那么说明本月有留底税,不需要你缴纳,可以结转到下个月继续抵扣,直到有税交(开票税大于进项留底)为止. 所以,发票开出来的税,是通过填写国税收入情况表,获取的开票销项税.
@范促2928：一般纳税人预估差额成本开票申报表附表( - )怎么填 -
迟肯19797694348…… 申报表可以通过附表自动生成. 后面的表格需要手工填写. 销售的表格:要区分纳税的开票收入、不开票收入. 不纳税的开票不开票收入. 免税的开票不开票收入,这几个数据会自动生成到申报表. 开票明晰需要自动导入,自己就过来了. 认证发票需要你自己动手了,一条条的录入.
@范促2928：差额征税进项发票申报 -
迟肯19797694348…… 这个税额也是作为进项税额填报在进项采集表中的.
@范促2928：小规模开了一张20000的发票,应该怎么填写报表 -
迟肯19797694348…… 进项+营业额+纯利
迟肯19797694348…… 《附列资料(二)》中的数据,为票面税额,《进项结构表》中如果只填金额数据,自动生成的税额就与票面税额不符,会导致与《附列资料(二)》数据比对不符,无法保存, 所以需要根据该发票的开具内容得知其税率,选择对应栏次,按照票面税额,反算金额后填入该表. 《附列资料(一)》的第5栏第11列中的数据填到《附列资料(三)》第3栏第1列中.
@范促2928：差额征税开具红字发票,申报表该如何填写 -
迟肯19797694348…… 开具红字发票后一般要开对应正确的蓝字发票,一正一负抵消了,一般不填写负数. 主表负数必须要税务人员授权后才可以填写.
@范促2928：一般纳税人差额征税申报表怎么填?
迟肯19797694348…… 根据表与表中数据的逻辑关系,以及填报的难易程度,建议纳税人按照“固定资产进项税额抵扣情况表、附列资料(二)、附列资料(三)、附列资料(一)、申报表主表”的顺序填写. 《固定资产进项税额抵扣情况表》填写本期固定资产抵扣情况,在对应栏次内填写数据,本月未发生相关事项,可不填写. 《附列资料(二)》填写本期进项税额的具体明细,企业取得的发票,经认证相符后,在对应栏填写数据,有不予抵扣的应在“进项税额转出额”内反映,如果企业有已认证相符但未申报抵扣的进项还应在“待抵扣进项税额”中反映.
@范促2928：小规模纳税人差额征税怎样填纳税申报表 -
迟肯19797694348…… 小规模企业,应该是商业或者工业性加工企业,需要填报: 收入明细表 成本费用明细表 纳税调整项目明细表 企业所得税弥补亏损明细表(以前年度亏损的填报) 税收优惠明细表(涉及税收优惠项目的填报) 境外所得税抵扣免计算明细表(...
@范促2928：一般纳税人预估差额成本开票如何申报 -
迟肯19797694348…… 你暂估成本不影响增值税,只是影响所得税,你申报所得税的时候就按照你暂估后转的成本申报,然后发票回来后在帐上冲销你得暂估成本就是,
@范促2928：最新增值税纳税申报表怎么填写 -
迟肯19797694348…… 、一般纳税人增值税纳税申报表填写指引(一)填写顺序一般纳税人按照以下顺序填写申报表:1.销售情况的填写第一步:填写《增值税纳税申报表附列资料(一)》(本期销售情况明细)第1至11列;第二步:填写《增值税纳税申报表...
@范促2928：国税中如何申报发票开出来的税 -
迟肯19797694348…… 国税申报的增值税是 销项税-进项税之后的差额,申报时填写的三张申报表中,一张是本月开票和收入情况,一张是本月抵扣情况,还有一张是总表,总表提取的是前面两个表的数据,如果本月销项税(开出发票的税)大于你认证抵扣的税款,说明有税缴纳,差额就体现在报税表上了,然后提交之后,税务会通过比对,据此扣款.如果本月进项税抵扣数大于你开票的税金,那么说明本月有留底税,不需要你缴纳,可以结转到下个月继续抵扣,直到有税交(开票税大于进项留底)为止. 所以,发票开出来的税,是通过填写国税收入情况表,获取的开票销项税.
@范促2928：一般纳税人预估差额成本开票申报表附表( - )怎么填 -
迟肯19797694348…… 申报表可以通过附表自动生成. 后面的表格需要手工填写. 销售的表格:要区分纳税的开票收入、不开票收入. 不纳税的开票不开票收入. 免税的开票不开票收入,这几个数据会自动生成到申报表. 开票明晰需要自动导入,自己就过来了. 认证发票需要你自己动手了,一条条的录入.
@范促2928：差额征税进项发票申报 -
迟肯19797694348…… 这个税额也是作为进项税额填报在进项采集表中的.
@范促2928：小规模开了一张20000的发票,应该怎么填写报表 -
迟肯19797694348…… 进项+营业额+纯利
