已经红冲的电子发票还能撤销吗
@钮琦6513：红冲发票需要把红冲的发票作废吗 -
太钞19552311714…… 不可以,作废:是在开票当月,所开发票与实际不符,可将其作废,重新开具. 红冲:本月以前开具的发票,已经记账,无法作废,只能是开具相同的“负数”发票将原发票冲回,再重新开具. 发票开具错误或者是有退货的情况,若是本月可以直接作废,但要是隔月的发票就只能够开红字发票冲回了.
@钮琦6513：买物品物品退回电子发票撤回吗? -
太钞19552311714…… 电子发票只能红冲掉,无法撤回,毕竟你下载下来的PDF文件,没办法给你删掉呀.
@钮琦6513：已经报税的红冲通知单可以撤销? -
太钞19552311714…… 已报税的不能再撒销了.
@钮琦6513：管家婆已经红冲的单据要怎么办? -
太钞19552311714…… 冲红就作废了. 因为直接删除单据以后,系统中将无法查询到任何相关记录.如果该单据已经被打印,而软件又可以删除单据,那么就存在事实账与软件账无法对应的问题. 为了解决这个问题,我们软件处理错误的单据就采用冲红,默认情况下,冲红的单据是无法直接看到的,需要勾选“显示已冲红单据”才可以看到. 扩展资料 一般进货单的冲红是在系统配置--用户配置里面; 把允许负库存选中,再红字反冲. 进经营历程,选择需要红冲的单据,单击＂红冲单据＂按钮就可以了. 红冲单据就是作废此单据,由于账务数据需要保存并保留痕迹,可以根据权限来设置操作人员是否可以拥有红冲单据的权限来管理整套系统. 参考资料来源:百度百科-发票作废
@钮琦6513：已认证的发票可以退回作废吗,如何处理 -
太钞19552311714…… 已认证的专用发票发现开具有问题,开票方企业不能再将发票作废重新开具了,只能由您企业在防伪税控开票系统中开具红字发票申请单,再拿开具的申请单及申请单的电子数据到主管税务机关办理红字发票通知单,开票方企业凭通知单开具红字发票,然后再按正确内容重新开具蓝字发票给企业. 1、已认证的发票,发票联和抵扣联不能退回销货方. 2、销货方已重开发票的,原来已认证的那张发票作进项转出. 3、新开来的发票认证后,可以抵扣.
@钮琦6513：购买方已抵扣的发票红冲需要退票吗 -
太钞19552311714…… 如已认证了发票,可以填写《开具红字增值税专用发票申请单》,经主管国税机关审核后,出具《开具红字增值税专用发票通知单》,销售方凭此《开具红字增值税专用发票通知单》,开具红字发票冲减销售收入,购货方原取得的进项发票不需要退回. 具体规定请参阅国税发(2006)156号文件和(2007)18号文件.
@钮琦6513：开红字发票必须要收回原发票并作废吗 -
太钞19552311714…… 1. 既然是开红字说明已经跨月了 发票已经无法作废,智能红冲2. 如果对方已经认证抵扣,必须要对方开红字发票申请单,并作进项税额转出,将申请单给销货方,销货方才可以开红字.不需要寄回发票3. 如果对方没有抵扣,那销售方在确认对方没有抵扣后直接开红字申请单,然后开红字发票4. 如果是本月的发票,只要作废就行,前提对方要把发票寄回来
@钮琦6513：在线开票上月的通用发票要到本月应该怎样作废 -
太钞19552311714…… 1、上个月的发票,无法再作废,只能开红字票将该发票冲销. 2、红字发票开具的步骤为:发票开具——红字发票开具——查询需要红冲的发票——填写红冲原因——红冲——打印红字发票.(红字发票需要用正常的纸质发票打印)
@钮琦6513：增值税专用发票开出来后能取消吗 -
太钞19552311714…… 所有增值税发票一经开出(打印),就不能取消,只能做作废(需在开票的同月内)处理,或者通发申请开具红字增值税专用发票处理.
太钞19552311714…… 不可以,作废:是在开票当月,所开发票与实际不符,可将其作废,重新开具. 红冲:本月以前开具的发票,已经记账,无法作废,只能是开具相同的“负数”发票将原发票冲回,再重新开具. 发票开具错误或者是有退货的情况,若是本月可以直接作废,但要是隔月的发票就只能够开红字发票冲回了.
@钮琦6513：买物品物品退回电子发票撤回吗? -
太钞19552311714…… 电子发票只能红冲掉,无法撤回,毕竟你下载下来的PDF文件,没办法给你删掉呀.
@钮琦6513：已经报税的红冲通知单可以撤销? -
太钞19552311714…… 已报税的不能再撒销了.
@钮琦6513：管家婆已经红冲的单据要怎么办? -
太钞19552311714…… 冲红就作废了. 因为直接删除单据以后,系统中将无法查询到任何相关记录.如果该单据已经被打印,而软件又可以删除单据,那么就存在事实账与软件账无法对应的问题. 为了解决这个问题,我们软件处理错误的单据就采用冲红,默认情况下,冲红的单据是无法直接看到的,需要勾选“显示已冲红单据”才可以看到. 扩展资料 一般进货单的冲红是在系统配置--用户配置里面; 把允许负库存选中,再红字反冲. 进经营历程,选择需要红冲的单据,单击＂红冲单据＂按钮就可以了. 红冲单据就是作废此单据,由于账务数据需要保存并保留痕迹,可以根据权限来设置操作人员是否可以拥有红冲单据的权限来管理整套系统. 参考资料来源:百度百科-发票作废
@钮琦6513：已认证的发票可以退回作废吗,如何处理 -
太钞19552311714…… 已认证的专用发票发现开具有问题,开票方企业不能再将发票作废重新开具了,只能由您企业在防伪税控开票系统中开具红字发票申请单,再拿开具的申请单及申请单的电子数据到主管税务机关办理红字发票通知单,开票方企业凭通知单开具红字发票,然后再按正确内容重新开具蓝字发票给企业. 1、已认证的发票,发票联和抵扣联不能退回销货方. 2、销货方已重开发票的,原来已认证的那张发票作进项转出. 3、新开来的发票认证后,可以抵扣.
@钮琦6513：购买方已抵扣的发票红冲需要退票吗 -
太钞19552311714…… 如已认证了发票,可以填写《开具红字增值税专用发票申请单》,经主管国税机关审核后,出具《开具红字增值税专用发票通知单》,销售方凭此《开具红字增值税专用发票通知单》,开具红字发票冲减销售收入,购货方原取得的进项发票不需要退回. 具体规定请参阅国税发(2006)156号文件和(2007)18号文件.
@钮琦6513：开红字发票必须要收回原发票并作废吗 -
太钞19552311714…… 1. 既然是开红字说明已经跨月了 发票已经无法作废,智能红冲2. 如果对方已经认证抵扣,必须要对方开红字发票申请单,并作进项税额转出,将申请单给销货方,销货方才可以开红字.不需要寄回发票3. 如果对方没有抵扣,那销售方在确认对方没有抵扣后直接开红字申请单,然后开红字发票4. 如果是本月的发票,只要作废就行,前提对方要把发票寄回来
@钮琦6513：在线开票上月的通用发票要到本月应该怎样作废 -
太钞19552311714…… 1、上个月的发票,无法再作废,只能开红字票将该发票冲销. 2、红字发票开具的步骤为:发票开具——红字发票开具——查询需要红冲的发票——填写红冲原因——红冲——打印红字发票.(红字发票需要用正常的纸质发票打印)
@钮琦6513：增值税专用发票开出来后能取消吗 -
太钞19552311714…… 所有增值税发票一经开出(打印),就不能取消,只能做作废(需在开票的同月内)处理,或者通发申请开具红字增值税专用发票处理.
