平账怎么做会计分录
@丘爸1418：个贷系统平账专户在公司对公账户过账,如何进行会计处理 -
倪绍15172247456…… 分录如下:借:银行存款 贷:其他应付款 会计处理 企业发生各种应付、暂收或退回有关款项时,借记“银行存款”、“管理费用”等账户,贷记“其他应付款”账户;支付有关款项时,借记“其他应付款”账户,贷记“银行存款”等科目.企...
@丘爸1418：平账费用的会计处理 -
倪绍15172247456…… 借:应收账款/应付账款 0.01 贷:银行存款 0.01
@丘爸1418：要平掉账上的一项固定资产如何记分录?而且在财务软件上又如何操作? -
倪绍15172247456…… 按已入账的固定资产凭证和已计提折旧的凭证,逐一冲回.凭证用负数填写,固定资产入账的用红字冲.
@丘爸1418：账户里平进平出一笔钱,账务怎么处理 -
倪绍15172247456…… 可以挂其他应付款,进账时,借:银行存款,贷:其他应付款 出账时,借:其他应付款,贷:银行存款
@丘爸1418：应付帐款帐面数比实际数少,现在我要平帐怎么做分录 -
倪绍15172247456…… 你应该找出来具体错在那里?如果只是数字记错,红字改一下就好了.如果涉及其他科目就要看具体情况在处理了.只是这个数字记错的话,不需要做凭证,还涉及别的科目的话,需要做凭证处理.赶快找到当时发生的时候的凭证看一下,具体错误处在哪里吧.
@丘爸1418：随手记的借贷怎么平账? -
倪绍15172247456…… 替人支付,算是借出,使用金融账户; 别人还债,算是收债,还入金融账户. 借入是指从对方手中借进来的钱款;还债是指将欠对方的钱款归还给对方. 替别人支付应当计入往来款.别人换的时候也计入往来款,这样一进一出正好是平账. ...
@丘爸1418：平账的会计分录 -
倪绍15172247456…… 说的是往来余额调节吗,一般是先调节未达和多收,然后考虑在途货币资金,再然后是价差.
@丘爸1418：急急 为平账购买的发票如何做会计分录,请求大家帮忙 谢谢 -
倪绍15172247456…… 做借:“管理费用---其他费用,贷:现金或银行存款” 就行了
@丘爸1418：未计提劳务费,但先发了劳务费,该如何平账? -
倪绍15172247456…… 先把劳务费从账上做出来,然后再发放,叫计提;先发放了劳务费,然后再分摊掉,叫摊销.未计提劳务费,但先发了劳务费,就该摊销劳务费来平账.会计分录如下:借:管理费用(销售费用、制造费用、生产成本、工程施工、开发成本等科目)---工资贷:应付职工薪酬
@丘爸1418：总账和明细账不平 想要调平怎么做分录 -
倪绍15172247456…… 你如果知道确切的金额和不平的账户可以直接把分账减少这个数就行了,这个是微调没有问题.
倪绍15172247456…… 分录如下:借:银行存款 贷:其他应付款 会计处理 企业发生各种应付、暂收或退回有关款项时,借记“银行存款”、“管理费用”等账户,贷记“其他应付款”账户;支付有关款项时,借记“其他应付款”账户,贷记“银行存款”等科目.企...
@丘爸1418：平账费用的会计处理 -
倪绍15172247456…… 借:应收账款/应付账款 0.01 贷:银行存款 0.01
@丘爸1418：要平掉账上的一项固定资产如何记分录?而且在财务软件上又如何操作? -
倪绍15172247456…… 按已入账的固定资产凭证和已计提折旧的凭证,逐一冲回.凭证用负数填写,固定资产入账的用红字冲.
@丘爸1418：账户里平进平出一笔钱,账务怎么处理 -
倪绍15172247456…… 可以挂其他应付款,进账时,借:银行存款,贷:其他应付款 出账时,借:其他应付款,贷:银行存款
@丘爸1418：应付帐款帐面数比实际数少,现在我要平帐怎么做分录 -
倪绍15172247456…… 你应该找出来具体错在那里?如果只是数字记错,红字改一下就好了.如果涉及其他科目就要看具体情况在处理了.只是这个数字记错的话,不需要做凭证,还涉及别的科目的话,需要做凭证处理.赶快找到当时发生的时候的凭证看一下,具体错误处在哪里吧.
@丘爸1418：随手记的借贷怎么平账? -
倪绍15172247456…… 替人支付,算是借出,使用金融账户; 别人还债,算是收债,还入金融账户. 借入是指从对方手中借进来的钱款;还债是指将欠对方的钱款归还给对方. 替别人支付应当计入往来款.别人换的时候也计入往来款,这样一进一出正好是平账. ...
@丘爸1418：平账的会计分录 -
倪绍15172247456…… 说的是往来余额调节吗,一般是先调节未达和多收,然后考虑在途货币资金,再然后是价差.
@丘爸1418：急急 为平账购买的发票如何做会计分录,请求大家帮忙 谢谢 -
倪绍15172247456…… 做借:“管理费用---其他费用,贷:现金或银行存款” 就行了
@丘爸1418：未计提劳务费,但先发了劳务费,该如何平账? -
倪绍15172247456…… 先把劳务费从账上做出来,然后再发放,叫计提;先发放了劳务费,然后再分摊掉,叫摊销.未计提劳务费,但先发了劳务费,就该摊销劳务费来平账.会计分录如下:借:管理费用(销售费用、制造费用、生产成本、工程施工、开发成本等科目)---工资贷:应付职工薪酬
@丘爸1418：总账和明细账不平 想要调平怎么做分录 -
倪绍15172247456…… 你如果知道确切的金额和不平的账户可以直接把分账减少这个数就行了,这个是微调没有问题.
