开票金额和实收金额不一致
@赏梅6007：开票金额与收入金额不一致 -
羊兔19230732764…… 开发票金额与实际到账金额不一致时,按实际业务确认入账. 企业发生销售,开具发票,发票金额为收款金额,应借记应收账款.收取款项时贷记应收账款. 业务有多样性,所以常常会导致到账金额与开发票的金额不符,账务处理时需弄清实...
@赏梅6007：发票金额与实收金额不符怎么做会计分录 -
羊兔19230732764…… 当发票金额是正确的时:如果实收金额少于发票金额 ,则放入应收账款中;若实收多于发票,则计入其他应付款.发票金额不对实收金额正确时:实收少于发票金额,则红字冲销发票多于金额;实收多于发票金额,则再开一张发票给对方.
@赏梅6007：发票开的金额和收取的金额不相同,怎么回事 -
羊兔19230732764…… 这种现象一般属于偷逃税款,一般是大额收款,小额开票.
@赏梅6007：实际开发票的金额与收款金额不符怎么做账?实际开发票的金额与收款金
羊兔19230732764…… 1、收款金额小于开票金额 借:银行存款(实收金额) 贷:应收账款(实收金额) 2、收款金额大于开票金额 借:银行存款(实收金额) 贷:预收账款(实收金额大于开票金额的差额) 贷:应收账款(开票金额)
@赏梅6007：实际金额跟发票金额不一致怎么办 -
羊兔19230732764…… 在这种情况下报销时,应填写费用报销单,在费用报销单上填写实报金额,同时将发票附在费用报销单后面,在这种情况下发票金额大于或等于费用报销单金额,都没问题,最后经公司相关人员签字后,按照费用报销单金额支付即可.
@赏梅6007：开的发票与实际收款金额不符 -
羊兔19230732764…… 1、贵公司涉嫌虚开发票,金额不大,最好不要经常发生,不然风险不小. 2、收入按2000确认, 借 应收账款等 2000 贷 主营业务收入等 2000 实际收款,做 借 银行存款 1800 借 财务费用-现金折扣 200 贷 应收账款 2000
@赏梅6007：发票开具的金额和实际收到的金额不符怎么处理 -
羊兔19230732764…… 可 代 开
@赏梅6007：发票上的金额和实际收到的不一致怎么做帐?
羊兔19230732764…… 借:应收账款 1200 银行存款/现金 1000 贷:主营业务收入 2200 按照新准则,计提坏账: 借:资产减值损失 (以前记管理费用的) 贷:坏账准备 然后再借:坏账准备 贷:应收账款
@赏梅6007：开票金额比实际收到的金额大怎么做账?
羊兔19230732764…… 第二笔这个月,又开了一张2880的票,没给钱,入账分录: 借:应收账款 2880 贷:营业收入 2461.54 应交税金—应交增值税—销项税额 418.46 这个月呢,把这三笔的货重新结算一下,单价不一样了,比之前的便宜,结下来合计5千多, 最后补了400块钱的货款,这样下来,这个账怎么做呢?? 用5000多加上400元 减去已经开票的4416和2880 将剩下的钱与剩下的数量开票,单价是金额除以数量得来的.然后根据发票与收款做证即可.
@赏梅6007：对方公司付款是金额少于我们开票金额,导致本月我们开出的发票金额与实际收款金额不符,那我要怎 -
羊兔19230732764…… 未付款部分的挂“应收账款\”,如果对方以后也不付这笔款的话就做“营业务支出\”
羊兔19230732764…… 开发票金额与实际到账金额不一致时,按实际业务确认入账. 企业发生销售,开具发票,发票金额为收款金额,应借记应收账款.收取款项时贷记应收账款. 业务有多样性,所以常常会导致到账金额与开发票的金额不符,账务处理时需弄清实...
@赏梅6007：发票金额与实收金额不符怎么做会计分录 -
羊兔19230732764…… 当发票金额是正确的时:如果实收金额少于发票金额 ,则放入应收账款中;若实收多于发票,则计入其他应付款.发票金额不对实收金额正确时:实收少于发票金额,则红字冲销发票多于金额;实收多于发票金额,则再开一张发票给对方.
@赏梅6007：发票开的金额和收取的金额不相同,怎么回事 -
羊兔19230732764…… 这种现象一般属于偷逃税款,一般是大额收款,小额开票.
@赏梅6007：实际开发票的金额与收款金额不符怎么做账?实际开发票的金额与收款金
羊兔19230732764…… 1、收款金额小于开票金额 借:银行存款(实收金额) 贷:应收账款(实收金额) 2、收款金额大于开票金额 借:银行存款(实收金额) 贷:预收账款(实收金额大于开票金额的差额) 贷:应收账款(开票金额)
@赏梅6007：实际金额跟发票金额不一致怎么办 -
羊兔19230732764…… 在这种情况下报销时,应填写费用报销单,在费用报销单上填写实报金额,同时将发票附在费用报销单后面,在这种情况下发票金额大于或等于费用报销单金额,都没问题,最后经公司相关人员签字后,按照费用报销单金额支付即可.
@赏梅6007：开的发票与实际收款金额不符 -
羊兔19230732764…… 1、贵公司涉嫌虚开发票,金额不大,最好不要经常发生,不然风险不小. 2、收入按2000确认, 借 应收账款等 2000 贷 主营业务收入等 2000 实际收款,做 借 银行存款 1800 借 财务费用-现金折扣 200 贷 应收账款 2000
@赏梅6007：发票开具的金额和实际收到的金额不符怎么处理 -
羊兔19230732764…… 可 代 开
@赏梅6007：发票上的金额和实际收到的不一致怎么做帐?
羊兔19230732764…… 借:应收账款 1200 银行存款/现金 1000 贷:主营业务收入 2200 按照新准则,计提坏账: 借:资产减值损失 (以前记管理费用的) 贷:坏账准备 然后再借:坏账准备 贷:应收账款
@赏梅6007：开票金额比实际收到的金额大怎么做账?
羊兔19230732764…… 第二笔这个月,又开了一张2880的票,没给钱,入账分录: 借:应收账款 2880 贷:营业收入 2461.54 应交税金—应交增值税—销项税额 418.46 这个月呢,把这三笔的货重新结算一下,单价不一样了,比之前的便宜,结下来合计5千多, 最后补了400块钱的货款,这样下来,这个账怎么做呢?? 用5000多加上400元 减去已经开票的4416和2880 将剩下的钱与剩下的数量开票,单价是金额除以数量得来的.然后根据发票与收款做证即可.
@赏梅6007：对方公司付款是金额少于我们开票金额,导致本月我们开出的发票金额与实际收款金额不符,那我要怎 -
羊兔19230732764…… 未付款部分的挂“应收账款\”,如果对方以后也不付这笔款的话就做“营业务支出\”
