开过发票部分退货怎么处理
@西便6303：改如何处理?部分退货?部分退货,供应商发票已经开了,改如何处理?
屠版13681509560…… 你好,有正当理由,发票开了也可以退货. 发票当月开,当月退回,且对方未认证,直接作废就好了.如果跨月 了或者认证了,则对方要开一个拒绝证明,去税务局开具...
@西便6303：请问我销售发票已经开了,但是客户又退了一部分的货,那要怎么处理呀 -
屠版13681509560…… 增票?去税务局做销售退回吧.然后开红字发票.
@西便6303：已经开出增值税专用发票的货物客户部分退货怎么处理 -
屠版13681509560…… 如果对方没有入账和认证抵扣 可以将元票收回后作废重开 如果对方已经做账认证 只能申请开具红字票 将退货的部分用红字冲掉
@西便6303：怎么处理原材料已开发票?原材料已开发票,但是后来退货了,怎么处理
屠版13681509560…… 暂时不处理,等对方红字发票到位后一起处理.###然后你也就不用对这笔业务做账——前提是你还没有对这个发票认证,然后当月就退货,如果你已经认证了,现在退货,一般你应该把之前开给你们的发票退回去给对方作废处理,只能对方开具红字发票给你如果对方之前月份开给你的发票如果是当月对方开给你们的发票###等对方红字发票开来后进项转出就行###用应收或者应付中转一下把,还要进项税额转出吧
@西便6303：部分退货,供应商发票已经开了,改如何处理? -
屠版13681509560…… 第十四条 一般纳税人取得专用发票后,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,或者因销货部分退回及发生销售折让的,购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》(以下简称《申请单》,附件3). 《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证.参考:http://www.chinesetax.net/tax_laws/lawsInfoDis.asp?Index=0101&Index2=0803
@西便6303：给客户开了增值税发票客户又退货了怎么办?
屠版13681509560…… 增值税发票退回尽量在当月冲回,手续简单,不需要在税务机关备案;如果隔月的话只能凭红字通知单才能够做冲红处理,红字通知单可以由你的主管税务机关开具,也可以由退票单位所属税务机关处理.但实际操作起来退票企业很少能够为你提供这项服务,最多给你出个退票证明,由你自己去处理.所以如果能够当月作废,那就是最好的解决方式了!
@西便6303：发出的货已经开票退回,在金蝶软件中具体处理流程 -
屠版13681509560…… 你好,很高兴能回答你的问题. 您的这个问题是在手工帐转到金蝶帐的对接工作没有做好. 建议解决方法 1. 按照您说的在使用金蝶软件前的退货,没有做账.想问一下在导入金蝶软件期初数据的时候这部分数据应该是录入的,如果是这样的话就好了,你自己手工帐补做一下就好了.若没有包含在期初数据中那你就只有做其他入库单. 2.如果是走正常软件的退货的话,那就做红字出库单. 3.关于你提到的开过票的退货,那么就要做红字发票,或者直接在外购入库单序时薄里做核销就好了. 愿给你带来建议. 记得加分哦 呵呵
@西便6303：本月已开的发票发生退货,怎么办? -
屠版13681509560…… 还是最好与对方协商解决比较好, 1.给对方重新发合格的同金额产品, 2.如果不做这笔生意了,要求对方退回发票,如果不退,你就告诉对方,这张票已作废,对方也无法抵扣. 3.但实际上,你还不能按作废处理,因为你还要去领新验旧. 4.如果真的不给,那只有做销售处理了. 5.如果数额效大,你可以到税局找有关人员去咨询,或起诉,或仲裁....
@西便6303：已经开过发票 买家要求退货怎么办 -
屠版13681509560…… 1、用票单位和个人开发票后,如果发生销货退回需开红字发票,必须收回原发票并注明“作废”字样或者取得对方的有效凭证. 2、销售退货会计处理: 借:主营业务收入 应交税费--应交增值税(销项税额) 贷:应收账款/银行存款 借:库存商品 贷:主营业务成本
@西便6303：增值税发票已开出销项,对方发生退货,发票怎么处理? -
屠版13681509560…… 按照税务总局公告2016年第47号《关于红字增值税发票开具有关问题的公告》规定处理: 一、增值税一般纳税人开具增值税专用发票(以下简称“专用发票”)后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件,或者...
屠版13681509560…… 你好,有正当理由,发票开了也可以退货. 发票当月开,当月退回,且对方未认证,直接作废就好了.如果跨月 了或者认证了,则对方要开一个拒绝证明,去税务局开具...
@西便6303：请问我销售发票已经开了,但是客户又退了一部分的货,那要怎么处理呀 -
屠版13681509560…… 增票?去税务局做销售退回吧.然后开红字发票.
@西便6303：已经开出增值税专用发票的货物客户部分退货怎么处理 -
屠版13681509560…… 如果对方没有入账和认证抵扣 可以将元票收回后作废重开 如果对方已经做账认证 只能申请开具红字票 将退货的部分用红字冲掉
@西便6303：怎么处理原材料已开发票?原材料已开发票,但是后来退货了,怎么处理
屠版13681509560…… 暂时不处理,等对方红字发票到位后一起处理.###然后你也就不用对这笔业务做账——前提是你还没有对这个发票认证,然后当月就退货,如果你已经认证了,现在退货,一般你应该把之前开给你们的发票退回去给对方作废处理,只能对方开具红字发票给你如果对方之前月份开给你的发票如果是当月对方开给你们的发票###等对方红字发票开来后进项转出就行###用应收或者应付中转一下把,还要进项税额转出吧
@西便6303：部分退货,供应商发票已经开了,改如何处理? -
屠版13681509560…… 第十四条 一般纳税人取得专用发票后,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,或者因销货部分退回及发生销售折让的,购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》(以下简称《申请单》,附件3). 《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证.参考:http://www.chinesetax.net/tax_laws/lawsInfoDis.asp?Index=0101&Index2=0803
@西便6303：给客户开了增值税发票客户又退货了怎么办?
屠版13681509560…… 增值税发票退回尽量在当月冲回,手续简单,不需要在税务机关备案;如果隔月的话只能凭红字通知单才能够做冲红处理,红字通知单可以由你的主管税务机关开具,也可以由退票单位所属税务机关处理.但实际操作起来退票企业很少能够为你提供这项服务,最多给你出个退票证明,由你自己去处理.所以如果能够当月作废,那就是最好的解决方式了!
@西便6303：发出的货已经开票退回,在金蝶软件中具体处理流程 -
屠版13681509560…… 你好,很高兴能回答你的问题. 您的这个问题是在手工帐转到金蝶帐的对接工作没有做好. 建议解决方法 1. 按照您说的在使用金蝶软件前的退货,没有做账.想问一下在导入金蝶软件期初数据的时候这部分数据应该是录入的,如果是这样的话就好了,你自己手工帐补做一下就好了.若没有包含在期初数据中那你就只有做其他入库单. 2.如果是走正常软件的退货的话,那就做红字出库单. 3.关于你提到的开过票的退货,那么就要做红字发票,或者直接在外购入库单序时薄里做核销就好了. 愿给你带来建议. 记得加分哦 呵呵
@西便6303：本月已开的发票发生退货,怎么办? -
屠版13681509560…… 还是最好与对方协商解决比较好, 1.给对方重新发合格的同金额产品, 2.如果不做这笔生意了,要求对方退回发票,如果不退,你就告诉对方,这张票已作废,对方也无法抵扣. 3.但实际上,你还不能按作废处理,因为你还要去领新验旧. 4.如果真的不给,那只有做销售处理了. 5.如果数额效大,你可以到税局找有关人员去咨询,或起诉,或仲裁....
@西便6303：已经开过发票 买家要求退货怎么办 -
屠版13681509560…… 1、用票单位和个人开发票后,如果发生销货退回需开红字发票,必须收回原发票并注明“作废”字样或者取得对方的有效凭证. 2、销售退货会计处理: 借:主营业务收入 应交税费--应交增值税(销项税额) 贷:应收账款/银行存款 借:库存商品 贷:主营业务成本
@西便6303：增值税发票已开出销项,对方发生退货,发票怎么处理? -
屠版13681509560…… 按照税务总局公告2016年第47号《关于红字增值税发票开具有关问题的公告》规定处理: 一、增值税一般纳税人开具增值税专用发票(以下简称“专用发票”)后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件,或者...
