打款退回的会计分录
@钦注6351：退回拨款的会计分录怎么做 -
翁沫18937134608…… 如果是公司总部拨款退回,那么分录如下:借:银行存款或现金 贷:其他往来 如果是事业单位之间的往来,那么分录如下: 借:银行存款或现金 贷:财政拨款 以上内容仅供参考,谢谢!
@钦注6351：多给对方打了1000,对方又退回来了,会计分录怎么做? -
翁沫18937134608…… 多打款了,你付款的科目就是负数,你收到后直接冲减科目就行了
@钦注6351：付出去的款项退回的会计分录该怎么做?
翁沫18937134608…… 付出去的款项退回的会计分录该怎么做:1、涉及成本费用的,要做红字退回分录比如支付时:借:管理费用贷:银行存款现在退回,借:银行存款借:管理费用红数或负...
@钦注6351：给供应商打款被退回 会计分录怎么做 -
翁沫18937134608…… 满意答案MY(美媛)11级2010-05-31贵司给供应商打款,是他们给你们供货吗?给供应商付款要知道付什么款才好做会计分录. 追问: 是他们给我公司供货 回答: 那么贵司应该是超市或商场类,付款时没有做账,退回来时不做也行,只要把...
@钦注6351：急,银行汇款退回,分录 -
翁沫18937134608…… 借:银行存款 696贷:其他应付款 696 支付时: 借:其他应付款 696 贷:银行存款 696
@钦注6351：银行退款分录? -
翁沫18937134608…… 如果没有转账成功,退票了,就不用做凭证和登记银行账了.把支票存根和退款单粘贴在一起放到银行支票的废票里即可. 如果没有发生的业务企业登记了,而银行却没有操作,今后与银行对账时(编制银行存款余额调节表),总要把这两笔摘出来,时间长了就忘了,反而会麻烦. 如果必须进行登记.做两笔金额和科目一样相反分录就行了,一笔蓝字,一笔红字.蓝字用付款凭证,红字用收款凭证;支票存根作为第一笔(付款凭证)的原始凭证;退款单作为第二笔(收款凭证)的原始凭证.
@钦注6351：给供应商打款被退回会计分录怎么?给供应商打款被退回会计分录怎么做
翁沫18937134608…… 1、销售退回的会计处理,是必须冲减本月销售收入的,没有其他方法.2、销售退回商品不能用了,要做报废,按资产报废的程序进行处理,即先记入“待处理财产损溢”科目,分不同原因,分别记入不同的科目.###借:库存商品,贷:银行存款.过段日子存货盘损.这样是不冲销售,但当时销售的税金不能抵减了.###借:主营业务收入 应交税费—应交增值税(销项税金)贷:应收账款或银行存款
@钦注6351：当日支付出去的钱被退回 怎么级会计科目 -
翁沫18937134608…… 当日支付出去的钱被退回 ,原会计科目做相反的会计分录 比如: 借:应付账款 贷:银行存款 退回时 借:银行存款 贷:应付账款
@钦注6351：银行退款会计分录怎么做 -
翁沫18937134608…… 你可以这么做 方法一:退回时 借:银行存款 贷:其他应付账款-XX 发放时 借:其他应付账款-XX 贷:银行存款 方法二:退回时 借:银行存款 贷:应付工资-职工薪酬 发放时 借:应付工资-职工薪酬 贷:银行存款
@钦注6351：货款退回会计分录. -
翁沫18937134608…… 如果退回后没有再付,则做:借:银行存款--**银行 贷:应付账款--**公司 如果重新按正确的账号付出去的话,咋做:借:银行存款--**银行 贷:银行存款--**银行
翁沫18937134608…… 如果是公司总部拨款退回,那么分录如下:借:银行存款或现金 贷:其他往来 如果是事业单位之间的往来,那么分录如下: 借:银行存款或现金 贷:财政拨款 以上内容仅供参考,谢谢!
@钦注6351：多给对方打了1000,对方又退回来了,会计分录怎么做? -
翁沫18937134608…… 多打款了,你付款的科目就是负数,你收到后直接冲减科目就行了
@钦注6351：付出去的款项退回的会计分录该怎么做?
翁沫18937134608…… 付出去的款项退回的会计分录该怎么做:1、涉及成本费用的,要做红字退回分录比如支付时:借:管理费用贷:银行存款现在退回,借:银行存款借:管理费用红数或负...
@钦注6351：给供应商打款被退回 会计分录怎么做 -
翁沫18937134608…… 满意答案MY(美媛)11级2010-05-31贵司给供应商打款,是他们给你们供货吗?给供应商付款要知道付什么款才好做会计分录. 追问: 是他们给我公司供货 回答: 那么贵司应该是超市或商场类,付款时没有做账,退回来时不做也行,只要把...
@钦注6351：急,银行汇款退回,分录 -
翁沫18937134608…… 借:银行存款 696贷:其他应付款 696 支付时: 借:其他应付款 696 贷:银行存款 696
@钦注6351：银行退款分录? -
翁沫18937134608…… 如果没有转账成功,退票了,就不用做凭证和登记银行账了.把支票存根和退款单粘贴在一起放到银行支票的废票里即可. 如果没有发生的业务企业登记了,而银行却没有操作,今后与银行对账时(编制银行存款余额调节表),总要把这两笔摘出来,时间长了就忘了,反而会麻烦. 如果必须进行登记.做两笔金额和科目一样相反分录就行了,一笔蓝字,一笔红字.蓝字用付款凭证,红字用收款凭证;支票存根作为第一笔(付款凭证)的原始凭证;退款单作为第二笔(收款凭证)的原始凭证.
@钦注6351：给供应商打款被退回会计分录怎么?给供应商打款被退回会计分录怎么做
翁沫18937134608…… 1、销售退回的会计处理,是必须冲减本月销售收入的,没有其他方法.2、销售退回商品不能用了,要做报废,按资产报废的程序进行处理,即先记入“待处理财产损溢”科目,分不同原因,分别记入不同的科目.###借:库存商品,贷:银行存款.过段日子存货盘损.这样是不冲销售,但当时销售的税金不能抵减了.###借:主营业务收入 应交税费—应交增值税(销项税金)贷:应收账款或银行存款
@钦注6351：当日支付出去的钱被退回 怎么级会计科目 -
翁沫18937134608…… 当日支付出去的钱被退回 ,原会计科目做相反的会计分录 比如: 借:应付账款 贷:银行存款 退回时 借:银行存款 贷:应付账款
@钦注6351：银行退款会计分录怎么做 -
翁沫18937134608…… 你可以这么做 方法一:退回时 借:银行存款 贷:其他应付账款-XX 发放时 借:其他应付账款-XX 贷:银行存款 方法二:退回时 借:银行存款 贷:应付工资-职工薪酬 发放时 借:应付工资-职工薪酬 贷:银行存款
@钦注6351：货款退回会计分录. -
翁沫18937134608…… 如果退回后没有再付,则做:借:银行存款--**银行 贷:应付账款--**公司 如果重新按正确的账号付出去的话,咋做:借:银行存款--**银行 贷:银行存款--**银行
