往来款退回会计分录
@酆飘5378：退款的会计分录 -
滑克18132084101…… 一、收到款项 借:银行存款/库存现金(红字) 贷:应收账款(红字) 二、发票作废 借:应收账款(红字) 贷:营业收入(红字) 应交税费 - 应交增值税 - 销项税额(红字) 三、商品退回结转营业成本 借:营业成本(红字) 贷:库存商品(红字)
@酆飘5378：退回拨款的会计分录怎么做 -
滑克18132084101…… 如果是公司总部拨款退回,那么分录如下:借:银行存款或现金 贷:其他往来 如果是事业单位之间的往来,那么分录如下: 借:银行存款或现金 贷:财政拨款 以上内容仅供参考,谢谢!
@酆飘5378：付出去的款项退回的会计分录该怎么做?
滑克18132084101…… 付出去的款项退回的会计分录该怎么做:1、涉及成本费用的,要做红字退回分录比如支付时:借:管理费用贷:银行存款现在退回,借:银行存款借:管理费用红数或负...
@酆飘5378：我单位8月3号汇给对方公司货款10万,银行退回了(附言:来帐退回)请问会计分录怎么做? -
滑克18132084101…… 要看你把对方挂在哪个帐户里,如果是应付账款汇出时分录应是:借:应付账款(**公司) 10万元 贷:银行存款 10万元 退回后分录应是 借:银行存款 10万元 借方红字:应付账款(**公司)10万元,是不是账号或是哪里写错了给退回了
@酆飘5378：急,银行汇款退回,分录 -
滑克18132084101…… 借:银行存款 696贷:其他应付款 696 支付时: 借:其他应付款 696 贷:银行存款 696
@酆飘5378：银行退款会计分录怎么做 -
滑克18132084101…… 你可以这么做 方法一:退回时 借:银行存款 贷:其他应付账款-XX 发放时 借:其他应付账款-XX 贷:银行存款 方法二:退回时 借:银行存款 贷:应付工资-职工薪酬 发放时 借:应付工资-职工薪酬 贷:银行存款
@酆飘5378：货款退回会计分录. -
滑克18132084101…… 如果退回后没有再付,则做:借:银行存款--**银行 贷:应付账款--**公司 如果重新按正确的账号付出去的话,咋做:借:银行存款--**银行 贷:银行存款--**银行
@酆飘5378：关于银行转出的款项被退回的会计分录,万分感谢! -
滑克18132084101…… 首先,银行存款直接与主营业务成本的分录,是存在问题的. 其次,支付货款或者劳务款 借:应付账款 -某劳务公司 1000 贷:银行存款 1000 因账号原因付款不成功被退回 借:应付账款 -某劳务公司 -1000 贷:银行存款 -1000 再次付出时 借:应付账款 -某劳务公司 1000 贷:银行存款 1000 上述付款被退回,直接冲销原付款凭证的原因是应付账款在贷方,表示本年采购发生额,借方表示本年已付采购款.若是此处直接反向登记,则会影响当年采购的货物和已付的货款的查询.
@酆飘5378：请帮忙做一下退款的会计分录 -
滑克18132084101…… 收到第二笔付款时,由于是错误付款,分录如下:借:银行存款 贷:其他应付款——XX 退回该笔款项时,做相反的会计分录即可.这时凭证后面最好附一张说明和对方开具的收据.证明该笔付款时不应作成本的,收款也是不应记收入的.
@酆飘5378：银行转款隔月退回,会计账务怎么处理? -
滑克18132084101…… 名字错误退回的话 银行都有相应的凭证单据 据此做账就行 退回时 借:银行存款 贷 其他应付款 -某公司 再次转款成功 借 其他应付款-某公司 贷 银行存款 两个凭证后附上相应的银行单据(进账单据和扣款单据)
滑克18132084101…… 一、收到款项 借:银行存款/库存现金(红字) 贷:应收账款(红字) 二、发票作废 借:应收账款(红字) 贷:营业收入(红字) 应交税费 - 应交增值税 - 销项税额(红字) 三、商品退回结转营业成本 借:营业成本(红字) 贷:库存商品(红字)
@酆飘5378：退回拨款的会计分录怎么做 -
滑克18132084101…… 如果是公司总部拨款退回,那么分录如下:借:银行存款或现金 贷:其他往来 如果是事业单位之间的往来,那么分录如下: 借:银行存款或现金 贷:财政拨款 以上内容仅供参考,谢谢!
@酆飘5378：付出去的款项退回的会计分录该怎么做?
滑克18132084101…… 付出去的款项退回的会计分录该怎么做:1、涉及成本费用的,要做红字退回分录比如支付时:借:管理费用贷:银行存款现在退回,借:银行存款借:管理费用红数或负...
@酆飘5378：我单位8月3号汇给对方公司货款10万,银行退回了(附言:来帐退回)请问会计分录怎么做? -
滑克18132084101…… 要看你把对方挂在哪个帐户里,如果是应付账款汇出时分录应是:借:应付账款(**公司) 10万元 贷:银行存款 10万元 退回后分录应是 借:银行存款 10万元 借方红字:应付账款(**公司)10万元,是不是账号或是哪里写错了给退回了
@酆飘5378：急,银行汇款退回,分录 -
滑克18132084101…… 借:银行存款 696贷:其他应付款 696 支付时: 借:其他应付款 696 贷:银行存款 696
@酆飘5378：银行退款会计分录怎么做 -
滑克18132084101…… 你可以这么做 方法一:退回时 借:银行存款 贷:其他应付账款-XX 发放时 借:其他应付账款-XX 贷:银行存款 方法二:退回时 借:银行存款 贷:应付工资-职工薪酬 发放时 借:应付工资-职工薪酬 贷:银行存款
@酆飘5378：货款退回会计分录. -
滑克18132084101…… 如果退回后没有再付,则做:借:银行存款--**银行 贷:应付账款--**公司 如果重新按正确的账号付出去的话,咋做:借:银行存款--**银行 贷:银行存款--**银行
@酆飘5378：关于银行转出的款项被退回的会计分录,万分感谢! -
滑克18132084101…… 首先,银行存款直接与主营业务成本的分录,是存在问题的. 其次,支付货款或者劳务款 借:应付账款 -某劳务公司 1000 贷:银行存款 1000 因账号原因付款不成功被退回 借:应付账款 -某劳务公司 -1000 贷:银行存款 -1000 再次付出时 借:应付账款 -某劳务公司 1000 贷:银行存款 1000 上述付款被退回,直接冲销原付款凭证的原因是应付账款在贷方,表示本年采购发生额,借方表示本年已付采购款.若是此处直接反向登记,则会影响当年采购的货物和已付的货款的查询.
@酆飘5378：请帮忙做一下退款的会计分录 -
滑克18132084101…… 收到第二笔付款时,由于是错误付款,分录如下:借:银行存款 贷:其他应付款——XX 退回该笔款项时,做相反的会计分录即可.这时凭证后面最好附一张说明和对方开具的收据.证明该笔付款时不应作成本的,收款也是不应记收入的.
@酆飘5378：银行转款隔月退回,会计账务怎么处理? -
滑克18132084101…… 名字错误退回的话 银行都有相应的凭证单据 据此做账就行 退回时 借:银行存款 贷 其他应付款 -某公司 再次转款成功 借 其他应付款-某公司 贷 银行存款 两个凭证后附上相应的银行单据(进账单据和扣款单据)
