往来款退回怎么做
@汲松5954：单位会出去的货款,隔月被退回,会计分录怎么做 是不是可以这样做:汇时,借:应付账款.贷:银行存款. -
羊码18178538887…… 首先要确认这笔款是不是往来欠款?如果是那就在汇款退回收到银行到账单时: 借:银行存款.蓝字.贷:应付账款—某某单位(摘要注明汇款退回),蓝字再次汇出反做即可.总之按当时汇出时反做就行了.
@汲松5954：退回拨款的会计分录怎么做 -
羊码18178538887…… 如果是公司总部拨款退回,那么分录如下:借:银行存款或现金 贷:其他往来 如果是事业单位之间的往来,那么分录如下: 借:银行存款或现金 贷:财政拨款 以上内容仅供参考,谢谢!
@汲松5954：应收客户货款收多了,在退回去时如何做分录? -
羊码18178538887…… 多收客户货款,如果与该客户保持往来关系,可以保留该余额,在以后的业务中将多余款项抵消,如果以后不能保持业务发展,那么该款项需要退回.收款时:借:银行存款 贷:应收账款 退回时:借:应收账款 贷:银行存款 因为该业务涉及资金往来,建议做相反的分录冲回,以符合实际情况.
@汲松5954：往来账款打错了又退回来了怎么做账 -
羊码18178538887…… 借:银行存款--XX银行 贷:应付帐款--xx公司
@汲松5954：供应商退回多余货款分录应该怎么做 -
羊码18178538887…… 供应商退回多余货款的会计分录: 借:银行存款 贷:应付百账款 同时: 借:应付账款 贷:原材料(库存商品) 贷:应交税金——应缴增值税(进项税)红字 扩展资料 进行应付账款的审计 一、对应付账款进行核对. 获取或度编制应付账款...
@汲松5954：往来账怎么做啊 -
羊码18178538887…… 付款时,因为没有发票,你应该是走了往来帐,对方应该是经手人;现在钱退回来了,应该增加现金,减少往来
@汲松5954：收到退回的支票怎么做分录 -
羊码18178538887…… 支票分现金支票和转账支票,如果是现金支票退回,红字做:借:现金 贷:银行存款 如果是转账支票退回,红字做:借:应付账款等科目 贷:银行存款
@汲松5954：一年前的购货款一直没给发票,一年后把货款退回来了,购销双方还怎么做账? -
羊码18178538887…… 一年前的购货款一直没给发票,款项记入往来款,付款方记入预付账款,收款方记入预收账款;一年后把货款退回来,再按原来记账反方向入账,冲减原来的账薄记录.
@汲松5954：我们公司收到一笔款,用途是写着退款,这笔款如果是往来款应该如何记账? -
羊码18178538887…… 从你才初步描述来看,我觉得应该是你们公司退货以后,对方公司给你退款回来,应该这样做账 借:银行存款贷:应付账款 要是开始退货的时候没有做分录的话还要用红字写以下分录: 借:库存商品应交税费--应交增值税(进项税额)贷:应付账款 要是是货物退款不需要写任何的证明
@汲松5954：进了公司账的钱怎么退出来!如何做会计账 -
羊码18178538887…… 数量金额大吗?不大可以做个工资表 放到你经理的名字上,或者多放几个人均摊一下 省着多交个税 楼上的哥们说的也对 因为你收到钱本身就没有经济业务发生 就相当于往来款 不用非要什么原始凭证 就是往来款倒来倒去
羊码18178538887…… 首先要确认这笔款是不是往来欠款?如果是那就在汇款退回收到银行到账单时: 借:银行存款.蓝字.贷:应付账款—某某单位(摘要注明汇款退回),蓝字再次汇出反做即可.总之按当时汇出时反做就行了.
@汲松5954：退回拨款的会计分录怎么做 -
羊码18178538887…… 如果是公司总部拨款退回,那么分录如下:借:银行存款或现金 贷:其他往来 如果是事业单位之间的往来,那么分录如下: 借:银行存款或现金 贷:财政拨款 以上内容仅供参考,谢谢!
@汲松5954：应收客户货款收多了,在退回去时如何做分录? -
羊码18178538887…… 多收客户货款,如果与该客户保持往来关系,可以保留该余额,在以后的业务中将多余款项抵消,如果以后不能保持业务发展,那么该款项需要退回.收款时:借:银行存款 贷:应收账款 退回时:借:应收账款 贷:银行存款 因为该业务涉及资金往来,建议做相反的分录冲回,以符合实际情况.
@汲松5954：往来账款打错了又退回来了怎么做账 -
羊码18178538887…… 借:银行存款--XX银行 贷:应付帐款--xx公司
@汲松5954：供应商退回多余货款分录应该怎么做 -
羊码18178538887…… 供应商退回多余货款的会计分录: 借:银行存款 贷:应付百账款 同时: 借:应付账款 贷:原材料(库存商品) 贷:应交税金——应缴增值税(进项税)红字 扩展资料 进行应付账款的审计 一、对应付账款进行核对. 获取或度编制应付账款...
@汲松5954：往来账怎么做啊 -
羊码18178538887…… 付款时,因为没有发票,你应该是走了往来帐,对方应该是经手人;现在钱退回来了,应该增加现金,减少往来
@汲松5954：收到退回的支票怎么做分录 -
羊码18178538887…… 支票分现金支票和转账支票,如果是现金支票退回,红字做:借:现金 贷:银行存款 如果是转账支票退回,红字做:借:应付账款等科目 贷:银行存款
@汲松5954：一年前的购货款一直没给发票,一年后把货款退回来了,购销双方还怎么做账? -
羊码18178538887…… 一年前的购货款一直没给发票,款项记入往来款,付款方记入预付账款,收款方记入预收账款;一年后把货款退回来,再按原来记账反方向入账,冲减原来的账薄记录.
@汲松5954：我们公司收到一笔款,用途是写着退款,这笔款如果是往来款应该如何记账? -
羊码18178538887…… 从你才初步描述来看,我觉得应该是你们公司退货以后,对方公司给你退款回来,应该这样做账 借:银行存款贷:应付账款 要是开始退货的时候没有做分录的话还要用红字写以下分录: 借:库存商品应交税费--应交增值税(进项税额)贷:应付账款 要是是货物退款不需要写任何的证明
@汲松5954：进了公司账的钱怎么退出来!如何做会计账 -
羊码18178538887…… 数量金额大吗?不大可以做个工资表 放到你经理的名字上,或者多放几个人均摊一下 省着多交个税 楼上的哥们说的也对 因为你收到钱本身就没有经济业务发生 就相当于往来款 不用非要什么原始凭证 就是往来款倒来倒去
