报销差旅费不够补付
@贺吴4007：采购员报销差旅费960元,上月已预付800元,不足部分以现金补付 -
胥钧13943493453…… 1、采购员上月预支差旅费800元时会计分录是: 借:其他应收款——XX800 贷:库存现金800 2、采购员报销差旅费960元时的会计分录是: 借:管理费用960(实际报销金额) 贷:其他应收款——XX800(原预支数,表示采购员的欠款已结清) 库存现金160
@贺吴4007：职工刘力宏出差回来报销差旅费1200,差额以现金补付.(会计分录) -
胥钧13943493453…… 一、“职工刘力宏出差回来报销差旅费1200,差额以现金补付.”会计分录为: 借:管理费用1200(实际报销金额) 贷:其他应收款——刘力宏(原预支金额) 库存现金(补付金额) 二、解释 1、职工出差前预支差旅费时尚未出差,只是职...
@贺吴4007：采购员报销差旅费200,原预支150不足部分以现金补付 -
胥钧13943493453…… 采购员报销差旅费200,原预支150不足部分以现金补付 借:管理费用-差旅费200 贷:其他应收款-采购员150 贷:库存现金50 银行存款支付企业水电费100,原已预提80; 借:管理费用-水电费20 借:预提费用-水电费80 贷:银行存款100 银行存款支付销售部门展览费; 借:销售费用 贷:银行存款 银行存款预付生产设备明年保险费; 借:待摊费用-保险费 贷:银行存款 收到购货方预付款存入银行; 借:银行存款 贷:预收账款 提取盈余公积金; 借:利润分配- 提取盈余公积金 贷:盈余公积
@贺吴4007：张强出差回来,报销差旅费2340元,不足部分补足现金. 怎么写凭证编号? -
胥钧13943493453…… 看你的意思应该是之前有从财务支钱 那么在支钱的时候,就要记账: 借:其他应收款-张强 贷:现金 回来后报销进行处理,若是差旅费少于此前的预支,那么张强将不足部分补足退回,可以处理为 借:管理费用(营业费用)-差旅费 现金 贷:其他应收款-张强 若是差旅费多于此前的预支,那么财务应当将不足部分补足付给张强 借:管理费用(营业费用)-差旅费 贷:其他应收款-张强 现金
@贺吴4007：采购员王民出差回来,报销差旅费650元,不足数以现金补足怎么做会计分录 -
胥钧13943493453…… 出差前预支 借:其他应收款—王民 贷:现金 报销时: 借:管理费用—差旅费 贷:其他应收款—王民 现金
@贺吴4007：采购员出差回来报销差旅费530元以现金补付差额.会计分录怎么做 -
胥钧13943493453…… 一、采购员出差回来报销差旅费530元,以现金补付差额,会计分录为: 借:管理费用 (530+差额) 贷:其他应收款 530 库存现金 (差额) 二、其他应收款主要包括: 1、应收的各种赔款、罚款.如因企业财产等遭受意外损失而应向有关保险...
@贺吴4007：帮忙做下简单的分录:刘华出差回来,报销差旅费500,不足以现金补给. -
胥钧13943493453…… 你说的不明不白,我自己猜测可能是这样的 借:管理费用/营业费用 500 贷:其他应收款-刘华 现金
@贺吴4007：报销差旅费630.差额补付现金的会计分录 -
胥钧13943493453…… 借:管理费用-差旅费 630 贷:其他应收款 x 现金 630-x
@贺吴4007：报销差旅费补付两笔 会计分录 -
胥钧13943493453…… 既然是补付,说明之前已经支付过了,现在需要之前你是怎么做的分录,票据是否都在之前的凭证里. 第一种情况:票据在之前的凭证里 借:费用/差旅费 500 贷:现金 300 贷:其他应付款 200 补付: 借:其他应付款 200 贷:现金 200 第二种情况:票据是分两次提供 借:费用/差旅费 300 贷:现金 300 补付: 借:费用差旅费 200 贷:现金 200 结果都是一样的: 借:费用/差旅费 500 贷:现金 500
@贺吴4007：王明出差归来,报销旅费1000,不足部分用现金补付. -
胥钧13943493453…… 现金付字凭证 借 管理费用-差旅费贷 其他应收款 现金
胥钧13943493453…… 1、采购员上月预支差旅费800元时会计分录是: 借:其他应收款——XX800 贷:库存现金800 2、采购员报销差旅费960元时的会计分录是: 借:管理费用960(实际报销金额) 贷:其他应收款——XX800(原预支数,表示采购员的欠款已结清) 库存现金160
@贺吴4007：职工刘力宏出差回来报销差旅费1200,差额以现金补付.(会计分录) -
胥钧13943493453…… 一、“职工刘力宏出差回来报销差旅费1200,差额以现金补付.”会计分录为: 借:管理费用1200(实际报销金额) 贷:其他应收款——刘力宏(原预支金额) 库存现金(补付金额) 二、解释 1、职工出差前预支差旅费时尚未出差,只是职...
@贺吴4007：采购员报销差旅费200,原预支150不足部分以现金补付 -
胥钧13943493453…… 采购员报销差旅费200,原预支150不足部分以现金补付 借:管理费用-差旅费200 贷:其他应收款-采购员150 贷:库存现金50 银行存款支付企业水电费100,原已预提80; 借:管理费用-水电费20 借:预提费用-水电费80 贷:银行存款100 银行存款支付销售部门展览费; 借:销售费用 贷:银行存款 银行存款预付生产设备明年保险费; 借:待摊费用-保险费 贷:银行存款 收到购货方预付款存入银行; 借:银行存款 贷:预收账款 提取盈余公积金; 借:利润分配- 提取盈余公积金 贷:盈余公积
@贺吴4007：张强出差回来,报销差旅费2340元,不足部分补足现金. 怎么写凭证编号? -
胥钧13943493453…… 看你的意思应该是之前有从财务支钱 那么在支钱的时候,就要记账: 借:其他应收款-张强 贷:现金 回来后报销进行处理,若是差旅费少于此前的预支,那么张强将不足部分补足退回,可以处理为 借:管理费用(营业费用)-差旅费 现金 贷:其他应收款-张强 若是差旅费多于此前的预支,那么财务应当将不足部分补足付给张强 借:管理费用(营业费用)-差旅费 贷:其他应收款-张强 现金
@贺吴4007：采购员王民出差回来,报销差旅费650元,不足数以现金补足怎么做会计分录 -
胥钧13943493453…… 出差前预支 借:其他应收款—王民 贷:现金 报销时: 借:管理费用—差旅费 贷:其他应收款—王民 现金
@贺吴4007：采购员出差回来报销差旅费530元以现金补付差额.会计分录怎么做 -
胥钧13943493453…… 一、采购员出差回来报销差旅费530元,以现金补付差额,会计分录为: 借:管理费用 (530+差额) 贷:其他应收款 530 库存现金 (差额) 二、其他应收款主要包括: 1、应收的各种赔款、罚款.如因企业财产等遭受意外损失而应向有关保险...
@贺吴4007：帮忙做下简单的分录:刘华出差回来,报销差旅费500,不足以现金补给. -
胥钧13943493453…… 你说的不明不白,我自己猜测可能是这样的 借:管理费用/营业费用 500 贷:其他应收款-刘华 现金
@贺吴4007：报销差旅费630.差额补付现金的会计分录 -
胥钧13943493453…… 借:管理费用-差旅费 630 贷:其他应收款 x 现金 630-x
@贺吴4007：报销差旅费补付两笔 会计分录 -
胥钧13943493453…… 既然是补付,说明之前已经支付过了,现在需要之前你是怎么做的分录,票据是否都在之前的凭证里. 第一种情况:票据在之前的凭证里 借:费用/差旅费 500 贷:现金 300 贷:其他应付款 200 补付: 借:其他应付款 200 贷:现金 200 第二种情况:票据是分两次提供 借:费用/差旅费 300 贷:现金 300 补付: 借:费用差旅费 200 贷:现金 200 结果都是一样的: 借:费用/差旅费 500 贷:现金 500
@贺吴4007：王明出差归来,报销旅费1000,不足部分用现金补付. -
胥钧13943493453…… 现金付字凭证 借 管理费用-差旅费贷 其他应收款 现金
