收到款没开票怎么做账
@亓肯4780：收到对方公司货款,但我方还未开票,财务怎样做帐? -
勾佩15071396718…… 看你单位是否已经签订了销售协议或合同,有合同的计入预收或应收账款,还没有合同的先计入其他应收款等往来账户中,待有了合同开了发票后再记入应收款中并做收入转成本.
@亓肯4780：公司的业务,如果收到了对方的货物,钱也付了,还没有给发票,怎么入账??? -
勾佩15071396718…… 按《小企业会计准则》相关规定,款已付时,应先挂往来科目,货到票未到应暂估入账(按合同约定的不含税价格).借:预付账款 贷:银行存款 借:存货 贷:应付账款~暂估入账
@亓肯4780：收入已经收到,发票没开时怎么做帐 -
勾佩15071396718…… 1、收入已收到,发票未到的做账方式是:借:银行存款 贷:预收账款2、待开票后的会计分录是:借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税3、预收账款科目核算企业按照合同规定或交易双方之约定,而向购买单位或接受劳...
@亓肯4780：未开发票,但已收到货款,请问分录怎么做? -
勾佩15071396718…… 货已发出,收到货款,确认收入,仅欠销票.账务处理:1、确认收入,借:银行存款,贷:主营业务收入,贷:应交税金-(销项税).2、结转成本,、借:主营业务成本,贷:库存商品,3、结转税金,借:应交税金-销项税,贷:应交税金-进项税,贷:应交税金-未交增值税,4、开出发票附于1项记账凭证后.
@亓肯4780：会计中收到对方货款,没开发票怎么做帐 -
勾佩15071396718…… 分两种情况 一、暂时不开票,以后要开票,这种情况下,当做预收账款处理 二、该客户不需要发票,以后也不会开票 这种情况,按视同已经开票,确认收入并收到货款
@亓肯4780：钱已经收到了发票尚未开具怎么做账 -
勾佩15071396718…… 1.如果收到的是销货款,销售单位在没有开具发票时可以做: 借:银行存款; 贷:应收账款:**单位 2.待销售发票开具后可做: 借:应收账款:**单位; 贷:应交税费:应交增值税:销项税; 贷:主营业务收入
@亓肯4780：收到货款未开票如何做账务处理? -
勾佩15071396718…… 收货款未开发票: 借 银行存款 贷 预收账款——XX客户 等开出销售发票时: 借 预收账款——XX客户 贷 主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额)
@亓肯4780：不用开票给对方,收到的货款怎么做账? -
勾佩15071396718…… 末收钱时:借:应收账款 贷:主营业务收入 收到钱: 借:现 贷应 (因为不开票,所以记入现金)
@亓肯4780：单位收到一笔款项没有开发票怎么做账 -
勾佩15071396718…… 一、收到预付款时: 借:银行存款 贷:预收账款 二、开票确认收入 借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项)
@亓肯4780：钱已收,没开票,怎么做帐?
勾佩15071396718…… 要看款项的性质,如果是购买公司产品或服务的,公司以开出发票为确认收入时间,则借:银行存款 贷:预收收款 ,如果是中转性质,不是公司收入,则借:银行存款 贷:其它应付收款
勾佩15071396718…… 看你单位是否已经签订了销售协议或合同,有合同的计入预收或应收账款,还没有合同的先计入其他应收款等往来账户中,待有了合同开了发票后再记入应收款中并做收入转成本.
@亓肯4780：公司的业务,如果收到了对方的货物,钱也付了,还没有给发票,怎么入账??? -
勾佩15071396718…… 按《小企业会计准则》相关规定,款已付时,应先挂往来科目,货到票未到应暂估入账(按合同约定的不含税价格).借:预付账款 贷:银行存款 借:存货 贷:应付账款~暂估入账
@亓肯4780：收入已经收到,发票没开时怎么做帐 -
勾佩15071396718…… 1、收入已收到,发票未到的做账方式是:借:银行存款 贷:预收账款2、待开票后的会计分录是:借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税3、预收账款科目核算企业按照合同规定或交易双方之约定,而向购买单位或接受劳...
@亓肯4780：未开发票,但已收到货款,请问分录怎么做? -
勾佩15071396718…… 货已发出,收到货款,确认收入,仅欠销票.账务处理:1、确认收入,借:银行存款,贷:主营业务收入,贷:应交税金-(销项税).2、结转成本,、借:主营业务成本,贷:库存商品,3、结转税金,借:应交税金-销项税,贷:应交税金-进项税,贷:应交税金-未交增值税,4、开出发票附于1项记账凭证后.
@亓肯4780：会计中收到对方货款,没开发票怎么做帐 -
勾佩15071396718…… 分两种情况 一、暂时不开票,以后要开票,这种情况下,当做预收账款处理 二、该客户不需要发票,以后也不会开票 这种情况,按视同已经开票,确认收入并收到货款
@亓肯4780：钱已经收到了发票尚未开具怎么做账 -
勾佩15071396718…… 1.如果收到的是销货款,销售单位在没有开具发票时可以做: 借:银行存款; 贷:应收账款:**单位 2.待销售发票开具后可做: 借:应收账款:**单位; 贷:应交税费:应交增值税:销项税; 贷:主营业务收入
@亓肯4780：收到货款未开票如何做账务处理? -
勾佩15071396718…… 收货款未开发票: 借 银行存款 贷 预收账款——XX客户 等开出销售发票时: 借 预收账款——XX客户 贷 主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额)
@亓肯4780：不用开票给对方,收到的货款怎么做账? -
勾佩15071396718…… 末收钱时:借:应收账款 贷:主营业务收入 收到钱: 借:现 贷应 (因为不开票,所以记入现金)
@亓肯4780：单位收到一笔款项没有开发票怎么做账 -
勾佩15071396718…… 一、收到预付款时: 借:银行存款 贷:预收账款 二、开票确认收入 借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项)
@亓肯4780：钱已收,没开票,怎么做帐?
勾佩15071396718…… 要看款项的性质,如果是购买公司产品或服务的,公司以开出发票为确认收入时间,则借:银行存款 贷:预收收款 ,如果是中转性质,不是公司收入,则借:银行存款 贷:其它应付收款
