收到款未开票账务处理
@鄂骆3145：收到对方公司货款,但我方还未开票,财务怎样做帐? -
水克17787977599…… 看你单位是否已经签订了销售协议或合同,有合同的计入预收或应收账款,还没有合同的先计入其他应收款等往来账户中,待有了合同开了发票后再记入应收款中并做收入转成本.
@鄂骆3145：未开发票,但已收到货款,请问分录怎么做? -
水克17787977599…… 货已发出,收到货款,确认收入,仅欠销票.账务处理:1、确认收入,借:银行存款,贷:主营业务收入,贷:应交税金-(销项税).2、结转成本,、借:主营业务成本,贷:库存商品,3、结转税金,借:应交税金-销项税,贷:应交税金-进项税,贷:应交税金-未交增值税,4、开出发票附于1项记账凭证后.
@鄂骆3145：收到货款未开票如何做账务处理? -
水克17787977599…… 收货款未开发票: 借 银行存款 贷 预收账款——XX客户 等开出销售发票时: 借 预收账款——XX客户 贷 主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额)
@鄂骆3145：钱已经收到了发票尚未开具怎么做账 -
水克17787977599…… 1.如果收到的是销货款,销售单位在没有开具发票时可以做: 借:银行存款; 贷:应收账款:**单位 2.待销售发票开具后可做: 借:应收账款:**单位; 贷:应交税费:应交增值税:销项税; 贷:主营业务收入
@鄂骆3145：我们收到个人付给公司的款,但是不要开发票,这笔分录改怎么处理 -
水克17787977599…… 开票时,确认收入,借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税金 收款时,借:银行存款 贷:应收账款 付款时,借:主营业务收入,贷:银行存款 或者,如果不收取开票手续费可以不进行账务处理
@鄂骆3145：支付款项对方未开发票怎么做账务处理 -
水克17787977599…… 支付款项对方未开发票的账务处理,不能直接做入成本费用或存货科目,只能先暂计入“预付账款”科目,待以后正式发票回来后按正常程序走帐.
@鄂骆3145：钱收到,发票未开给对方,怎么做会计分录 -
水克17787977599…… 销售发票未开钱已经收到作分录: 借:银行存款 贷:主营业务收入—未开票收入 贷:应交税费—应缴增值税—销项税额
@鄂骆3145：单位收到一笔款项没有开发票怎么做账 -
水克17787977599…… 一、收到预付款时: 借:银行存款 贷:预收账款 二、开票确认收入 借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项)
@鄂骆3145：进账不开票怎么处理
水克17787977599…… 1、这是不开票收入,正规的做法,就是按无票收入做销售账务处理,并计算缴纳税金. 借:银行存款 贷:应交税金--增值税(销项税额) 贷:主营业务收入 2、不正规的做法,暂时作为预收款计入“预收账款”科目,或者作为借款暂时计入“其他应付款”科目.但是,这种方法一旦处理不妥,被税务检查出来,就要补缴税金、加收滞纳金和罚款的. 3、建议,按正规的方法做帐.
@鄂骆3145：不开发票银行账户收到钱会计怎么处理 -
水克17787977599…… 小规模,借:银行存款 贷:主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税 一般纳税人,借:银行存款 贷:主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 申报增值税时填在未开票收入栏即可.希望我的回答能帮到你.
水克17787977599…… 看你单位是否已经签订了销售协议或合同,有合同的计入预收或应收账款,还没有合同的先计入其他应收款等往来账户中,待有了合同开了发票后再记入应收款中并做收入转成本.
@鄂骆3145：未开发票,但已收到货款,请问分录怎么做? -
水克17787977599…… 货已发出,收到货款,确认收入,仅欠销票.账务处理:1、确认收入,借:银行存款,贷:主营业务收入,贷:应交税金-(销项税).2、结转成本,、借:主营业务成本,贷:库存商品,3、结转税金,借:应交税金-销项税,贷:应交税金-进项税,贷:应交税金-未交增值税,4、开出发票附于1项记账凭证后.
@鄂骆3145：收到货款未开票如何做账务处理? -
水克17787977599…… 收货款未开发票: 借 银行存款 贷 预收账款——XX客户 等开出销售发票时: 借 预收账款——XX客户 贷 主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额)
@鄂骆3145：钱已经收到了发票尚未开具怎么做账 -
水克17787977599…… 1.如果收到的是销货款,销售单位在没有开具发票时可以做: 借:银行存款; 贷:应收账款:**单位 2.待销售发票开具后可做: 借:应收账款:**单位; 贷:应交税费:应交增值税:销项税; 贷:主营业务收入
@鄂骆3145：我们收到个人付给公司的款,但是不要开发票,这笔分录改怎么处理 -
水克17787977599…… 开票时,确认收入,借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税金 收款时,借:银行存款 贷:应收账款 付款时,借:主营业务收入,贷:银行存款 或者,如果不收取开票手续费可以不进行账务处理
@鄂骆3145：支付款项对方未开发票怎么做账务处理 -
水克17787977599…… 支付款项对方未开发票的账务处理,不能直接做入成本费用或存货科目,只能先暂计入“预付账款”科目,待以后正式发票回来后按正常程序走帐.
@鄂骆3145：钱收到,发票未开给对方,怎么做会计分录 -
水克17787977599…… 销售发票未开钱已经收到作分录: 借:银行存款 贷:主营业务收入—未开票收入 贷:应交税费—应缴增值税—销项税额
@鄂骆3145：单位收到一笔款项没有开发票怎么做账 -
水克17787977599…… 一、收到预付款时: 借:银行存款 贷:预收账款 二、开票确认收入 借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项)
@鄂骆3145：进账不开票怎么处理
水克17787977599…… 1、这是不开票收入,正规的做法,就是按无票收入做销售账务处理,并计算缴纳税金. 借:银行存款 贷:应交税金--增值税(销项税额) 贷:主营业务收入 2、不正规的做法,暂时作为预收款计入“预收账款”科目,或者作为借款暂时计入“其他应付款”科目.但是,这种方法一旦处理不妥,被税务检查出来,就要补缴税金、加收滞纳金和罚款的. 3、建议,按正规的方法做帐.
@鄂骆3145：不开发票银行账户收到钱会计怎么处理 -
水克17787977599…… 小规模,借:银行存款 贷:主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税 一般纳税人,借:银行存款 贷:主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 申报增值税时填在未开票收入栏即可.希望我的回答能帮到你.
