已收款未开票怎么做账
@蔡馥5433：钱已收,没开票,怎么做帐?
亢姣17644774712…… 要看款项的性质,如果是购买公司产品或服务的,公司以开出发票为确认收入时间,则借:银行存款 贷:预收收款 ,如果是中转性质,不是公司收入,则借:银行存款 贷:其它应付收款
@蔡馥5433：收到货款未开票如何做账务处理? -
亢姣17644774712…… 收货款未开发票: 借 银行存款 贷 预收账款——XX客户 等开出销售发票时: 借 预收账款——XX客户 贷 主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额)
@蔡馥5433：收到一笔钱没有开发票计入什么科目 -
亢姣17644774712…… 这个要看这个钱什么性质,如果是1. 先收款后开票,借银行存款或现金贷预收账款2. 如果是收款后对方不要发票,直接计入收入,跟开票的做账方法一样,借银行存款或现金 贷营业收入,如果是一般纳税人还要 贷应缴税费-应交增值税(销项)3. 如果是个人借款,计入其他应付款
@蔡馥5433：用公账收了款.一直没有开发票给客户怎么做账
亢姣17644774712…… 有两种解决方法,1、做入未开票收入:借:银行存款贷:主营业务收入-未开票收入应交税金-应缴增值税-销项税额2、不想缴纳税款,计入预收账款,待开发票时再确认销售收入借:银行存款贷:预收账款
@蔡馥5433：未开票已收款 本月开票,怎么做分录? -
亢姣17644774712…… 已将收入转入其他应付款,且其成本也从其他应付款中转出.本月开票,分录应该做为: 借其他应收款 贷主营业务收入 应交税费--应交增值税
@蔡馥5433：钱已收到但未给对方开发票怎么做账 -
亢姣17644774712…… 借:库存现金或银行存款 贷:预收账款
@蔡馥5433：销售了已收款,没有发票怎么做帐 -
亢姣17644774712…… 收到发票但未付款的会计分录为:借:库存商品/原材料 应交税费/应交增值税/商品进项税额 贷:应付账款/应付货款应付账款在贷方就表示,尚未支付的货款.应付账款是企业(金融)应支付但尚未支付的手续费和佣金. 是会计科目的一种,用以核算企业因购买材料、商品和接受劳务供应等经营活动应支付的款项.
@蔡馥5433：销售货物钱已收到,发票未开怎么做分录 -
亢姣17644774712…… 销售货物钱已收到,发票未开应该记预收账款具体分录 借:银行存款或库存现金 贷:预收账款-某公司 开了发票分录 借:预收账款-某公司 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税(销项税额)
@蔡馥5433：已经全额收款,货也已经发出,但未开票的账务出 -
亢姣17644774712…… 跟你们开具发票的账务处理是一样的. 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本 贷:库存商品 在报税的时候,在未开具发票的收入栏次中体现.
@蔡馥5433：有收款回单没给开发票怎么做帐 -
亢姣17644774712…… 你单位收取货款.依据回单:借:银行存款 贷:预收账款---**单位
亢姣17644774712…… 要看款项的性质,如果是购买公司产品或服务的,公司以开出发票为确认收入时间,则借:银行存款 贷:预收收款 ,如果是中转性质,不是公司收入,则借:银行存款 贷:其它应付收款
@蔡馥5433：收到货款未开票如何做账务处理? -
亢姣17644774712…… 收货款未开发票: 借 银行存款 贷 预收账款——XX客户 等开出销售发票时: 借 预收账款——XX客户 贷 主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额)
@蔡馥5433：收到一笔钱没有开发票计入什么科目 -
亢姣17644774712…… 这个要看这个钱什么性质,如果是1. 先收款后开票,借银行存款或现金贷预收账款2. 如果是收款后对方不要发票,直接计入收入,跟开票的做账方法一样,借银行存款或现金 贷营业收入,如果是一般纳税人还要 贷应缴税费-应交增值税(销项)3. 如果是个人借款,计入其他应付款
@蔡馥5433：用公账收了款.一直没有开发票给客户怎么做账
亢姣17644774712…… 有两种解决方法,1、做入未开票收入:借:银行存款贷:主营业务收入-未开票收入应交税金-应缴增值税-销项税额2、不想缴纳税款,计入预收账款,待开发票时再确认销售收入借:银行存款贷:预收账款
@蔡馥5433：未开票已收款 本月开票,怎么做分录? -
亢姣17644774712…… 已将收入转入其他应付款,且其成本也从其他应付款中转出.本月开票,分录应该做为: 借其他应收款 贷主营业务收入 应交税费--应交增值税
@蔡馥5433：钱已收到但未给对方开发票怎么做账 -
亢姣17644774712…… 借:库存现金或银行存款 贷:预收账款
@蔡馥5433：销售了已收款,没有发票怎么做帐 -
亢姣17644774712…… 收到发票但未付款的会计分录为:借:库存商品/原材料 应交税费/应交增值税/商品进项税额 贷:应付账款/应付货款应付账款在贷方就表示,尚未支付的货款.应付账款是企业(金融)应支付但尚未支付的手续费和佣金. 是会计科目的一种,用以核算企业因购买材料、商品和接受劳务供应等经营活动应支付的款项.
@蔡馥5433：销售货物钱已收到,发票未开怎么做分录 -
亢姣17644774712…… 销售货物钱已收到,发票未开应该记预收账款具体分录 借:银行存款或库存现金 贷:预收账款-某公司 开了发票分录 借:预收账款-某公司 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税(销项税额)
@蔡馥5433：已经全额收款,货也已经发出,但未开票的账务出 -
亢姣17644774712…… 跟你们开具发票的账务处理是一样的. 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本 贷:库存商品 在报税的时候,在未开具发票的收入栏次中体现.
@蔡馥5433：有收款回单没给开发票怎么做帐 -
亢姣17644774712…… 你单位收取货款.依据回单:借:银行存款 贷:预收账款---**单位
