开票收不回款怎么销账

@颛叶6581：发票也开了,但款收不回,怎么做账 -
万唐13372485363…… 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额

@颛叶6581：销售货物,开具发票,款未收到,会计分录如何写? -
万唐13372485363…… 销售货物已经开票,款未收到的会计分录: 借:应收账款-ⅩXXXX 货:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税(销项税额)

@颛叶6581：开发票未收款怎么做账 -
万唐13372485363…… 1.开具发 票但未收到货款做: 借:应收账款:**单位; 贷:应交税费:应交增值税:销项税; 贷:主营业务收入; 2.收到货款是做: 借:银行存款; 贷:应收账款:**单位

@颛叶6581：销售货物,发票已开,货款未收怎么做分录 -
万唐13372485363…… 销售货物,发票已开货款未收,纳税义务已发生,会计分录为, 1、销售货物开具发票时, 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 2、收到货款时, 借:银行存款 贷:应收账款 一、企业会计准则应用指南-会计科目...

@颛叶6581：销项发票已开,钱还没收到怎么做账 -
万唐13372485363…… 借:应收账款——某某公司 XXX 贷:主营业务收入 XXX 应交税费——增值税——销项税 XXX 一般的会计处理方式.

@颛叶6581：一般纳税人已开票未收到款的账面处理
万唐13372485363…… 借:应收帐款 贷:主营业务队入 贷:应交税费-应交增值税(销项税额)

@颛叶6581：本月开的发票本月未回款怎么做账 -
万唐13372485363…… 写反了应该是借应收账款 贷营业收入,收回款项时借银行存款 贷应收账款,应收账款科目一借一贷就平了

@颛叶6581：已经开发票但是款项未收到怎么做账 -
万唐13372485363…… 借:应收帐款-***公司 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应增值税(销项税)

@颛叶6581：已开销售发票,但钱没收,应如何做账? -
万唐13372485363…… 货已出售,并已经开票,交给客户了,但钱还未收到,会计处理如下: 借:应收账款-----某某客户 贷:主营业务收入

@颛叶6581：开具发票未收到款怎么做会计分录 -
万唐13372485363…… 开具发票未收到款做会计分录如下(假如为一般纳税人):借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额)