开出发票但没收到钱

@罗晴6655：开了发票没收到钱 -
元炎13262433585…… 纳税是肯定的,除此之外,如果收不到钱的话,最好拿个理由出来,不然就有虚增收入的嫌疑哦,若是坏账的话,就可以做坏账损失

@罗晴6655：开了发票但是没收到客户的款的分录怎么样做 -
元炎13262433585…… 开了发票,就表明你确认了收入,但是你没有收到款项,就要持应收账款 分录如下:借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税金--应交增值税--销项税(这是针对一般纳税人,如果是小规模纳税人,明细科目不用这么细) 希望可以帮到你!

@罗晴6655：开了发票钱没收到怎么做会计分录 -
元炎13262433585…… 如果钱没收,挂在应收账款:借 应收账款-XXX 贷 主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 等收到钱时:借 银行存款等科目 贷 应收账款-XXX

@罗晴6655：开具发票未收到款怎么做会计分录 -
元炎13262433585…… 开具发票未收到款做会计分录如下(假如为一般纳税人):借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额)

@罗晴6655：本月开出发票但未收到款怎么做账 -
元炎13262433585…… 1.借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税金/应交增值税/销项税额2.借:其他应收款 贷:银行存款 退回时,做相反分录 借:银行存款 贷:其他应收款

@罗晴6655：会计上已开发票,未收到款怎么做分录 -
元炎13262433585…… 这个做账比较简单,往来账上就可以了,你挂应收账款 具体分录: 借:应收账款 贷:主营业务收入或其他科目 应交税费 收到款项的时候要再做一次回冲的,冲应收账款: 借:银行存款或库存现金 贷:应收账款

@罗晴6655：开了一张发票,钱还没收到,怎么做账 -
元炎13262433585…… 1、发出货物、开具发票时借应收账款贷营业收入贷应交税费-增值税-销项税2、收到货款时借银行存款贷应收账款

@罗晴6655：已经开出发票但对方未给钱怎么做账 -
元炎13262433585…… 开出发票后 借:应收帐款 贷:应交税费--应交增值税主营业务收入 收到对方款项后 借:银行存款 贷:应收帐款

@罗晴6655：未收到钱,可是开了发票应该怎么记账 -
元炎13262433585…… 该确认啥就确认啥.比如收入,那就借应收账款,贷收入,税金.就是你该怎么做就怎么做,实质重于形式,只是如果是收到现金或者银行存款,你现在没收到,你借方做应收账款就是了

@罗晴6655：发票已开,但未收款,请问怎么做分录? -
元炎13262433585…… 开出发票后,借:应收账款 贷:主营业务收入 计提税金时借:主营业务税金及附加 贷:应缴税金-应缴营业税 缴纳时借:应缴税金-应缴营业税 贷;银行存款