普票跨月怎么作废重开
@苏显3423：增值税普通发票跨月怎么作废 -
法舒18490935631…… 跨月的,收回原发票并注明“作废”字样,冲红字,后重开. 纳税人开具增值税普通发票后,如发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让,需要开具红字发票的,应收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明.
@苏显3423：增值税普通发票隔月怎么作废 -
法舒18490935631…… 1、申报了就不能再作废了,因为你没有作废那张票,所以那张票的销项税你已经通过国税进行了申报. 2、如果需要将多申报的销项税冲回,需要开一张销项负票也就是常说的红票.开票前写个说明去主管税务所找专管员审查签字,税务所批准后再开负票.说明留着月底报税时税务进行备查.
@苏显3423：普通发票跨月如何作废?
法舒18490935631…… 首先在当月确认发票错误,客户已经退回发票的时候,要在系统里先作废,防止过了当月而开红票的麻烦. 2. 过月开红票的话,可以直接在开票系统里开,发票管理 - 最上一行发票开具管理--发票填开-- 普通发票填开--打开发票后,最上一行中间有个负数键,点击输入2遍发票代码和发票号码后就可以开具增值税普通发票负数发票了.
@苏显3423：隔月增值税普通发票如何作废 -
法舒18490935631…… 增值税普通发票隔月作废,只要将原发票收回,再开一张红字发票就可以了,不用到税务局去申请.
@苏显3423：普通发票如何跨月作废?
法舒18490935631…… 普通发票跨月不能直接作废,而是开具红色发票冲销. “跨月”已经开具并且缴销的发票,由于开具不正确等原因需要退回的,不能进行作废处理,只能通过开具红字发票的方式冲减当期收入完成抵销. 开具红字发票时需持收回的原发票联到主管税务机关审批同意后才能进行红字发票打印.开具的红字发票不予交付受票人,与收回的原发票联一同粘贴,作废、红字发票验销时,交税务机关审查.纳税人根据审批同意信息,自动根据审批同意后的可开具红字发票信息,自动生成与原发票内容除金额大、小写为负,“付款方名称”后增加打印“(红字发票)”,发票备注栏中打印“XX年XX月XX日开具的XXX号码发票,冲正打印!”,其他全部相同的发票.
@苏显3423：跨月发现增值税普通发票开错一张应该怎么作废 -
法舒18490935631…… 跨月发现增值税普通发 票开错一张,是不能作废的,只能收回该发 票后,然后直接在开票系统里开出负数票冲销,然后再开出正确的票.
@苏显3423：增值税普通发票跨月如何做废?说通俗一点 -
法舒18490935631…… 是用防伪税控系统开具的吗??如果是的话跨月是无法作废的只能进行红冲 一般的话自己可以进行操作直接在发票填开界面点负数开具即可但是最好联系当地税局
@苏显3423：已经隔月的普通增值税发票怎么作废 -
法舒18490935631…… 已经跨月的增值税专用发票,由于开票有误或者退货等原因的,不可以作废. 购货方尚未认证的,出具拒收证明给销售方,销售方申请开红字发票,已经认证抵扣的,购货方申请开红字发票申请单,然后销售方据此开红字发票.
@苏显3423：增值税普通发票隔月作废 -
法舒18490935631…… 普票隔月作废:发票填开----普通发票填开----点击最上面“负数”----输入两遍“要作废的发票代码,发票号码”----下一步核对发票信息,确认. 希望能帮到你.
@苏显3423：增值税普通发票跨月怎么作废?
法舒18490935631…… 增值税普通发票和专用发票隔月都不允许作废的,如果当时开错了,在次月只能开具负数发票.不同的是专用发票开具负数发票的时候需要到税局开具“开具红字增值税专用发票通知单”,而普通发票开具负数发票的时候在电脑开票系统中直接开具就行了.
法舒18490935631…… 跨月的,收回原发票并注明“作废”字样,冲红字,后重开. 纳税人开具增值税普通发票后,如发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让,需要开具红字发票的,应收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明.
@苏显3423：增值税普通发票隔月怎么作废 -
法舒18490935631…… 1、申报了就不能再作废了,因为你没有作废那张票,所以那张票的销项税你已经通过国税进行了申报. 2、如果需要将多申报的销项税冲回,需要开一张销项负票也就是常说的红票.开票前写个说明去主管税务所找专管员审查签字,税务所批准后再开负票.说明留着月底报税时税务进行备查.
@苏显3423：普通发票跨月如何作废?
法舒18490935631…… 首先在当月确认发票错误,客户已经退回发票的时候,要在系统里先作废,防止过了当月而开红票的麻烦. 2. 过月开红票的话,可以直接在开票系统里开,发票管理 - 最上一行发票开具管理--发票填开-- 普通发票填开--打开发票后,最上一行中间有个负数键,点击输入2遍发票代码和发票号码后就可以开具增值税普通发票负数发票了.
@苏显3423：隔月增值税普通发票如何作废 -
法舒18490935631…… 增值税普通发票隔月作废,只要将原发票收回,再开一张红字发票就可以了,不用到税务局去申请.
@苏显3423：普通发票如何跨月作废?
法舒18490935631…… 普通发票跨月不能直接作废,而是开具红色发票冲销. “跨月”已经开具并且缴销的发票,由于开具不正确等原因需要退回的,不能进行作废处理,只能通过开具红字发票的方式冲减当期收入完成抵销. 开具红字发票时需持收回的原发票联到主管税务机关审批同意后才能进行红字发票打印.开具的红字发票不予交付受票人,与收回的原发票联一同粘贴,作废、红字发票验销时,交税务机关审查.纳税人根据审批同意信息,自动根据审批同意后的可开具红字发票信息,自动生成与原发票内容除金额大、小写为负,“付款方名称”后增加打印“(红字发票)”,发票备注栏中打印“XX年XX月XX日开具的XXX号码发票,冲正打印!”,其他全部相同的发票.
@苏显3423：跨月发现增值税普通发票开错一张应该怎么作废 -
法舒18490935631…… 跨月发现增值税普通发 票开错一张,是不能作废的,只能收回该发 票后,然后直接在开票系统里开出负数票冲销,然后再开出正确的票.
@苏显3423：增值税普通发票跨月如何做废?说通俗一点 -
法舒18490935631…… 是用防伪税控系统开具的吗??如果是的话跨月是无法作废的只能进行红冲 一般的话自己可以进行操作直接在发票填开界面点负数开具即可但是最好联系当地税局
@苏显3423：已经隔月的普通增值税发票怎么作废 -
法舒18490935631…… 已经跨月的增值税专用发票,由于开票有误或者退货等原因的,不可以作废. 购货方尚未认证的,出具拒收证明给销售方,销售方申请开红字发票,已经认证抵扣的,购货方申请开红字发票申请单,然后销售方据此开红字发票.
@苏显3423：增值税普通发票隔月作废 -
法舒18490935631…… 普票隔月作废:发票填开----普通发票填开----点击最上面“负数”----输入两遍“要作废的发票代码,发票号码”----下一步核对发票信息,确认. 希望能帮到你.
@苏显3423：增值税普通发票跨月怎么作废?
法舒18490935631…… 增值税普通发票和专用发票隔月都不允许作废的,如果当时开错了,在次月只能开具负数发票.不同的是专用发票开具负数发票的时候需要到税局开具“开具红字增值税专用发票通知单”,而普通发票开具负数发票的时候在电脑开票系统中直接开具就行了.
