有隔月冲红的发票怎么报税
@汲伊2634：如果上月开的票已经扣税了,这个月又开了红票冲上月的那笔收入,那这个月报税该怎么报?
竺洪17324349574…… 那个报表是自动生成的,你自己录入之后,就会自己生成啊,·你只要在核对一下就可以了, 你本月开了红字,单又开了正字,那一正一负,正好递减了.
@汲伊2634：冲红发票次月税务应怎样处理 -
竺洪17324349574…… 根据《国家税务总局关于修订<增值税专用发票使用规定>的通知》(国税发〔2006〕156号)第十四条 一般纳税人取得专用发票后,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,或者因销货部分退回及发生销售折让的,购买方应向主...
@汲伊2634：发票上一个月已经验旧不能作废,下一个月才开具了红字票怎么报税?报上一个月的税能冲销红字票的金额吗? -
竺洪17324349574…… 下个月开红字,是下下个月申报时,红字金额负数冲减销项税额.
@汲伊2634：红冲了上个月的发票那么增值税纳税申报表怎么做?
竺洪17324349574…… 第一,在你申请开具红字通知单的当月就要做进项税额转出,当月已经转出了进项税,次月收到负数发票增值税申报时不必再做进项税转出. 第二,会计处理做一笔红字冲回上月对应的记账凭证就可以了.
@汲伊2634：地税有张发票上个月未作废,本月冲红字后,上月怎么报税 -
竺洪17324349574…… 税款所属期上月按照不冲减红字发票的销售额为计税依据申报纳税;税款所属期本月按照冲减红字发票后的余额为计税依据申报纳税.
@汲伊2634：开红冲发票之后次月怎么报税 -
竺洪17324349574…… 开错 不是应该再开一张正确的发票吗 申报 按照扣除的负数金额后的收入申报
@汲伊2634：上个月的进项票已认证 这个月冲红收到重开发票报税怎么操作 -
竺洪17324349574…… 收到重开发票正常做账. 冲红的发票做负数凭证,无需认证税额会自动上传报表.
@汲伊2634：有谁知道隔月发票作废红冲怎么操作?????急急急急
竺洪17324349574…… 一、跨月的发票有误,不能作废,只能开具红字发票.因为跨月发票已抄报税,开票系统上的数据已上传到国税系统中,故发票无法作废,只有通过开具红字发票来处理. ...
@汲伊2634：红字发票如何报税?
竺洪17324349574…… 如果不会做,找出你所冲的那张发票的记账联上的那张会计凭证,按照上面的会计分录用红字冲掉就可以了,销售发票冲红:借:应收账款***单位(现金或银行存款)(红字) 贷:主营业务收入****** (红字) 应交税金-应交增值税*****(红字)
@汲伊2634：开具红字发票次月报税需带什么资料? -
竺洪17324349574…… 账务处理:1.开红字发票时借:银行存款\应收帐款(红字)贷:主营业务收入(红字)应交水费—应缴增值税(销项税额)(红字)2.再按正确的金额开正数发票时借:银行存款\应收帐款贷:主营业务收入应交水费—应缴增值税(销项税额).税务处理:一般情况下,开了红票的次月都要提供相关的资料给国税专管员复核的..包括:原发票的抵扣联\发票联(就是以前开错现在要冲红的那旧发票) 开的红字发票开具红字增值专用发票通知单相关的记帐凭证可能还要提供相关的合同,进出仓单据等(这要看税局要求的情况)你把这些资料原件和复印件交给国税专管员审核通过了,退回原件给你..其他的事就专管员会在国税系统上操作了.企业就基本不用理了.
竺洪17324349574…… 那个报表是自动生成的,你自己录入之后,就会自己生成啊,·你只要在核对一下就可以了, 你本月开了红字,单又开了正字,那一正一负,正好递减了.
@汲伊2634：冲红发票次月税务应怎样处理 -
竺洪17324349574…… 根据《国家税务总局关于修订<增值税专用发票使用规定>的通知》(国税发〔2006〕156号)第十四条 一般纳税人取得专用发票后,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,或者因销货部分退回及发生销售折让的,购买方应向主...
@汲伊2634：发票上一个月已经验旧不能作废,下一个月才开具了红字票怎么报税?报上一个月的税能冲销红字票的金额吗? -
竺洪17324349574…… 下个月开红字,是下下个月申报时,红字金额负数冲减销项税额.
@汲伊2634：红冲了上个月的发票那么增值税纳税申报表怎么做?
竺洪17324349574…… 第一,在你申请开具红字通知单的当月就要做进项税额转出,当月已经转出了进项税,次月收到负数发票增值税申报时不必再做进项税转出. 第二,会计处理做一笔红字冲回上月对应的记账凭证就可以了.
@汲伊2634：地税有张发票上个月未作废,本月冲红字后,上月怎么报税 -
竺洪17324349574…… 税款所属期上月按照不冲减红字发票的销售额为计税依据申报纳税;税款所属期本月按照冲减红字发票后的余额为计税依据申报纳税.
@汲伊2634：开红冲发票之后次月怎么报税 -
竺洪17324349574…… 开错 不是应该再开一张正确的发票吗 申报 按照扣除的负数金额后的收入申报
@汲伊2634：上个月的进项票已认证 这个月冲红收到重开发票报税怎么操作 -
竺洪17324349574…… 收到重开发票正常做账. 冲红的发票做负数凭证,无需认证税额会自动上传报表.
@汲伊2634：有谁知道隔月发票作废红冲怎么操作?????急急急急
竺洪17324349574…… 一、跨月的发票有误,不能作废,只能开具红字发票.因为跨月发票已抄报税,开票系统上的数据已上传到国税系统中,故发票无法作废,只有通过开具红字发票来处理. ...
@汲伊2634：红字发票如何报税?
竺洪17324349574…… 如果不会做,找出你所冲的那张发票的记账联上的那张会计凭证,按照上面的会计分录用红字冲掉就可以了,销售发票冲红:借:应收账款***单位(现金或银行存款)(红字) 贷:主营业务收入****** (红字) 应交税金-应交增值税*****(红字)
@汲伊2634：开具红字发票次月报税需带什么资料? -
竺洪17324349574…… 账务处理:1.开红字发票时借:银行存款\应收帐款(红字)贷:主营业务收入(红字)应交水费—应缴增值税(销项税额)(红字)2.再按正确的金额开正数发票时借:银行存款\应收帐款贷:主营业务收入应交水费—应缴增值税(销项税额).税务处理:一般情况下,开了红票的次月都要提供相关的资料给国税专管员复核的..包括:原发票的抵扣联\发票联(就是以前开错现在要冲红的那旧发票) 开的红字发票开具红字增值专用发票通知单相关的记帐凭证可能还要提供相关的合同,进出仓单据等(这要看税局要求的情况)你把这些资料原件和复印件交给国税专管员审核通过了,退回原件给你..其他的事就专管员会在国税系统上操作了.企业就基本不用理了.
