款已付对方不开票怎么平账
@汝促3105：公对公付款后.对方没开发票,该怎么平帐 -
荣蝶19638436770…… 先挂其他应收款或预付账款,督促对方开发票,如果真的开不了发票,只能要求对方退款,冲平账目,如果对方坚持不退款,可以提起诉讼. 如果实物收到了,可以找其他的发票代替,假设以现金支付,原通过对公支付的款项可以自己开具财务...
@汝促3105：已付款但尚未收到对方开具发票怎么入账 -
荣蝶19638436770…… 已付款但尚未收到对方开具发票,账务处理为: 借:预付账款/应付账款 贷:银行存款 收到发票时: 借:原材料等 应交税费-增值税-进项税额(取得专用发票) 贷:预付账款/应付账款
@汝促3105：钱已付给对方公司但对方不愿开票怎么把账做平 -
荣蝶19638436770…… 你应该要求其给你开具发票,因为你没有必要把风险转嫁到自己的头上,如果对方执意不开,你可以告诉对方,为了维护自己公司的合法权益,将向税务机关进行投诉.
@汝促3105：公司的业务,如果收到了对方的货物,钱也付了,还没有给发票,怎么入账??? -
荣蝶19638436770…… 按《小企业会计准则》相关规定,款已付时,应先挂往来科目,货到票未到应暂估入账(按合同约定的不含税价格).借:预付账款 贷:银行存款 借:存货 贷:应付账款~暂估入账
@汝促3105：购买了材料用银行付的款,但对方没有开发票怎么作账? -
荣蝶19638436770…… 得看对方究竟打算没打算开票,如果肯定会开票,但是因为各种原因暂时不能开票,购买方按照合同价格暂估入账,等票来了补附上就行.如果肯定不会开票了,一样入账,只不过不能税前扣除成本开支
@汝促3105：请问一个会计做帐的财务问题:请问多付给对方的货款,对方不给开票,这笔账怎么处理? -
荣蝶19638436770…… 多付的款要不回来吗? 借:其他应收款 贷:应付账款/(银行存款) 如果抵下次的采购货款 借:原材料或库存商品 贷:其他应收款 或者:现在就确定要不回来,直接计入采购成本,对方不开票,只影响企业所得税,不影响你的会计处理. 借:库存商品 贷:应付账款,银行存款
@汝促3105：已经付款了 但对方单位还没开票,我记账应该怎么怎么进? 应收还是应付? -
荣蝶19638436770…… 你好!已经付款了 但对方单位还没开票,如果是购货分录如下:借:预付账款 贷:银行存款 收到 发票分录为:借:原材料 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:预付账款 如满意请采纳!
@汝促3105：已付款给对方,但是没有收到对方的发票应该如何做帐 -
荣蝶19638436770…… 钱已付 未收到发票 在往来账上挂账借;借:预付账款贷:银行存款 发票来了冲销往来账借:库存商品等科目 贷:预付账款
@汝促3105：银行付了款但发票没开进来怎么做平 -
荣蝶19638436770…… 基于信赖的“先开发票后付款”交往中,往往缺乏相应的特别书面约定或者其他补充材料予以证明买方并未付款.当卖方为货款起诉至法院时,双方最基本的信赖丧失,诚信交易变成了诉讼对抗.此时,若买方以付款发票证明其已经支付货款,卖方则处于不利的诉讼境况. 然而,买方却迟迟不予付款,无奈之下,卖方将买方告上法庭.法庭上,买方称拒绝付款的理由便是卖方已向其出具发票,说明全部货款已付清,不同意再付款,发票即为付款凭证,而卖方又不能向法院提交双方在结算方式有特别约定的证据,也不能证明买方确实未曾付清款项.最后,法院只会依法判决驳回了卖方的诉讼请求.
@汝促3105：钱已付,对方一直没有提供发票或者正规收据,现在要封账了,这笔账务怎么处理? -
荣蝶19638436770…… 取得发票或者正规收据时:银行存款/现金等 待经办人向对方索要,借可以先挂帐,计入其他应收款,借:其他应收款 ,贷
荣蝶19638436770…… 先挂其他应收款或预付账款,督促对方开发票,如果真的开不了发票,只能要求对方退款,冲平账目,如果对方坚持不退款,可以提起诉讼. 如果实物收到了,可以找其他的发票代替,假设以现金支付,原通过对公支付的款项可以自己开具财务...
@汝促3105：已付款但尚未收到对方开具发票怎么入账 -
荣蝶19638436770…… 已付款但尚未收到对方开具发票,账务处理为: 借:预付账款/应付账款 贷:银行存款 收到发票时: 借:原材料等 应交税费-增值税-进项税额(取得专用发票) 贷:预付账款/应付账款
@汝促3105：钱已付给对方公司但对方不愿开票怎么把账做平 -
荣蝶19638436770…… 你应该要求其给你开具发票,因为你没有必要把风险转嫁到自己的头上,如果对方执意不开,你可以告诉对方,为了维护自己公司的合法权益,将向税务机关进行投诉.
@汝促3105：公司的业务,如果收到了对方的货物,钱也付了,还没有给发票,怎么入账??? -
荣蝶19638436770…… 按《小企业会计准则》相关规定,款已付时,应先挂往来科目,货到票未到应暂估入账(按合同约定的不含税价格).借:预付账款 贷:银行存款 借:存货 贷:应付账款~暂估入账
@汝促3105：购买了材料用银行付的款,但对方没有开发票怎么作账? -
荣蝶19638436770…… 得看对方究竟打算没打算开票,如果肯定会开票,但是因为各种原因暂时不能开票,购买方按照合同价格暂估入账,等票来了补附上就行.如果肯定不会开票了,一样入账,只不过不能税前扣除成本开支
@汝促3105：请问一个会计做帐的财务问题:请问多付给对方的货款,对方不给开票,这笔账怎么处理? -
荣蝶19638436770…… 多付的款要不回来吗? 借:其他应收款 贷:应付账款/(银行存款) 如果抵下次的采购货款 借:原材料或库存商品 贷:其他应收款 或者:现在就确定要不回来,直接计入采购成本,对方不开票,只影响企业所得税,不影响你的会计处理. 借:库存商品 贷:应付账款,银行存款
@汝促3105：已经付款了 但对方单位还没开票,我记账应该怎么怎么进? 应收还是应付? -
荣蝶19638436770…… 你好!已经付款了 但对方单位还没开票,如果是购货分录如下:借:预付账款 贷:银行存款 收到 发票分录为:借:原材料 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:预付账款 如满意请采纳!
@汝促3105：已付款给对方,但是没有收到对方的发票应该如何做帐 -
荣蝶19638436770…… 钱已付 未收到发票 在往来账上挂账借;借:预付账款贷:银行存款 发票来了冲销往来账借:库存商品等科目 贷:预付账款
@汝促3105：银行付了款但发票没开进来怎么做平 -
荣蝶19638436770…… 基于信赖的“先开发票后付款”交往中,往往缺乏相应的特别书面约定或者其他补充材料予以证明买方并未付款.当卖方为货款起诉至法院时,双方最基本的信赖丧失,诚信交易变成了诉讼对抗.此时,若买方以付款发票证明其已经支付货款,卖方则处于不利的诉讼境况. 然而,买方却迟迟不予付款,无奈之下,卖方将买方告上法庭.法庭上,买方称拒绝付款的理由便是卖方已向其出具发票,说明全部货款已付清,不同意再付款,发票即为付款凭证,而卖方又不能向法院提交双方在结算方式有特别约定的证据,也不能证明买方确实未曾付清款项.最后,法院只会依法判决驳回了卖方的诉讼请求.
@汝促3105：钱已付,对方一直没有提供发票或者正规收据,现在要封账了,这笔账务怎么处理? -
荣蝶19638436770…… 取得发票或者正规收据时:银行存款/现金等 待经办人向对方索要,借可以先挂帐,计入其他应收款,借:其他应收款 ,贷
