用友u8怎么生成红字发票
@穆胜6726：用友u8红字销售普通发票如何操作? -
朱盼19294856196…… 增加销售发票时,选红字普通发票即可.
@穆胜6726：用友U8红字发票怎么做?
朱盼19294856196…… 当发现做了错误的单据,需要修改时,出库单由于恢复记帐的实现不了,不能被删除;只能做负的冲错的,再做一张对的;出库单的数量等内容由发货单生成,因为出库单不能删除,发货单删除不了;发票是由发货单生成的,发票可以删除(销售开票-专用发票-删除); 发货单—退货单—发货单;专用发票—红字专用发票—专用发票;出库单—付数量的出库单—出库单.
@穆胜6726：用友u8怎样将蓝字发票里的内容复制到红字发票中
朱盼19294856196…… 这好像需要看版本,你看该单据新增下是否有下拉菜单,若有下拉菜单,好像就可以红冲单据.我记得是这样的,你可以试下看看.不能直接复制再拷贝的.还有一个办法可以试下,就是做红字发票的时候,在表体点右键,里面应该有个拷贝单据,然后你选择对应的蓝字单据即可.
@穆胜6726：用友U8怎么开红字凭证?
朱盼19294856196…… 填制凭证 --》增加 --》第一行填银行存款-某帐户,借方填7.08 --》第二行填财务费用-利息收入,借方填-7.08(贷方不填ì) —》保存 --》over PS:要按传统做法把利息收入写在贷方也可以,只是财务报表(主要是利润表)的公式需要做相应调整.
@穆胜6726：u8系统中产生退货的销售发票怎么处理 -
朱盼19294856196…… 如果销售发票在销售模块里做的,那么生成退货单,参照退货单生成红字销售发票;如果在应收里面录入的,那么同样在应收里面录入红字销售发票; 实际业务也需要开具红字销售发票;
@穆胜6726：用友u8退货单怎么做?
朱盼19294856196…… 一:做完发货单之后先别做退货,参照10件的发货单生成蓝字发票;再参照发货单做退货,参照退货单生成红字发票
@穆胜6726：用友软件操作中如何使单据生成负数
朱盼19294856196…… 库存管理的出入库单据上点切换,可以生成红字单据. 目前U8系列的版本订单(采购\销售\委外\生产订单)尚不支持红字单据.
@穆胜6726：用友u8销售管理怎么做销售专用发票 -
朱盼19294856196…… 你这个需要做全面的U8基础培训啊 简单的说就是打开销售专用发票界面 点击增加或者参照 增加就是直接填写发票资料 参照一般就是参照销售订单或者发货单生成一张发票
@穆胜6726：销售发票的红色发票u8怎么做账 -
朱盼19294856196…… 如果只是要做发票的红字在点完增加之后在上面有个 篮子 红字的选择选择红字就可以了.之后要在应收款管理中 审核 之后在 '转账'的节点下 红票对冲 就可以了
@穆胜6726：用友软件,怎样红冲上月的销售发票 -
朱盼19294856196…… 先做一张与上月相同的红字发票,再做一张蓝字的,在应收款管理中做下红票回冲
朱盼19294856196…… 增加销售发票时,选红字普通发票即可.
@穆胜6726：用友U8红字发票怎么做?
朱盼19294856196…… 当发现做了错误的单据,需要修改时,出库单由于恢复记帐的实现不了,不能被删除;只能做负的冲错的,再做一张对的;出库单的数量等内容由发货单生成,因为出库单不能删除,发货单删除不了;发票是由发货单生成的,发票可以删除(销售开票-专用发票-删除); 发货单—退货单—发货单;专用发票—红字专用发票—专用发票;出库单—付数量的出库单—出库单.
@穆胜6726：用友u8怎样将蓝字发票里的内容复制到红字发票中
朱盼19294856196…… 这好像需要看版本,你看该单据新增下是否有下拉菜单,若有下拉菜单,好像就可以红冲单据.我记得是这样的,你可以试下看看.不能直接复制再拷贝的.还有一个办法可以试下,就是做红字发票的时候,在表体点右键,里面应该有个拷贝单据,然后你选择对应的蓝字单据即可.
@穆胜6726：用友U8怎么开红字凭证?
朱盼19294856196…… 填制凭证 --》增加 --》第一行填银行存款-某帐户,借方填7.08 --》第二行填财务费用-利息收入,借方填-7.08(贷方不填ì) —》保存 --》over PS:要按传统做法把利息收入写在贷方也可以,只是财务报表(主要是利润表)的公式需要做相应调整.
@穆胜6726：u8系统中产生退货的销售发票怎么处理 -
朱盼19294856196…… 如果销售发票在销售模块里做的,那么生成退货单,参照退货单生成红字销售发票;如果在应收里面录入的,那么同样在应收里面录入红字销售发票; 实际业务也需要开具红字销售发票;
@穆胜6726：用友u8退货单怎么做?
朱盼19294856196…… 一:做完发货单之后先别做退货,参照10件的发货单生成蓝字发票;再参照发货单做退货,参照退货单生成红字发票
@穆胜6726：用友软件操作中如何使单据生成负数
朱盼19294856196…… 库存管理的出入库单据上点切换,可以生成红字单据. 目前U8系列的版本订单(采购\销售\委外\生产订单)尚不支持红字单据.
@穆胜6726：用友u8销售管理怎么做销售专用发票 -
朱盼19294856196…… 你这个需要做全面的U8基础培训啊 简单的说就是打开销售专用发票界面 点击增加或者参照 增加就是直接填写发票资料 参照一般就是参照销售订单或者发货单生成一张发票
@穆胜6726：销售发票的红色发票u8怎么做账 -
朱盼19294856196…… 如果只是要做发票的红字在点完增加之后在上面有个 篮子 红字的选择选择红字就可以了.之后要在应收款管理中 审核 之后在 '转账'的节点下 红票对冲 就可以了
@穆胜6726：用友软件,怎样红冲上月的销售发票 -
朱盼19294856196…… 先做一张与上月相同的红字发票,再做一张蓝字的,在应收款管理中做下红票回冲
