u8系统怎么红字冲销
@籍涛4337：用友u8付款单怎么冲销?用友u8付款单怎么冲销?
闵飞18158888140…… 付款单上有'切换'的按钮,切换成红字付款单就行拉! 额,原来那个收款单是红字,做完就冲销了.
@籍涛4337：用友U8系统中应收模块的转帐下,做了应收冲应付,现在要用红字冲销法冲出错误凭证,要如何冲销一张红字凭证呢? -
闵飞18158888140…… 你原来应该是这样做的吧 借:应付帐款 贷:应收帐款 是吧? 现在只要同样的科目,用红字冲回就可以了,然后再用蓝字做正确的一张凭证
@籍涛4337：用友u8应收应付系统中怎么冲销制单,已经记帐,由于付款单的客户名称错误,需要冲销的 -
闵飞18158888140…… 在应付单据处理里面的 应付单据录入 做一张此供应商的负向 其他应付单.再将此单据进行后续处理.
@籍涛4337：用友u8红字销售普通发票如何操作? -
闵飞18158888140…… 增加销售发票时,选红字普通发票即可.
@籍涛4337：用友U8软件中,如何冲销之前错误凭证?冲销之后是否需要删除之前错误凭证? -
闵飞18158888140…… 在填制凭证界面——制单——冲销凭证选择你要红充的凭证,补上你的正确凭证,就可以啦.冲销是不能删除以前凭证的.冲销是因为你以前已经报税,不可以更改,一定要保留以前数据才做的事.如果你没报税,想删除凭证,直接反结、反记回去作废、整理凭证就OK啦!
@籍涛4337：在用友U8系统中上月应收冲应付,因为看错金额而冲少时,在不影响上月报表的情况下,本月要做如何处理呢?
闵飞18158888140…… 方法有两种 1.红字更正法,先全额冲销上月的金额,再填制正确的凭证 借:应付账款 (红字) 贷:应收账款(红字) 借:应付账款 (全额) 贷:应收账款 (全额) 2.补充登记法,补充登记少记金额即可 借:应付账款 (差额) 贷:应收账款 (差额) 笑望采纳,谢谢!
@籍涛4337：总账模块如何填写红字冲销凭证?总账模块如何填写红字冲销凭证? -
闵飞18158888140…… 方法: 1:填制凭证,借贷方金额栏输入负数.2:打开填制凭证,单击“制单”-“冲销凭证”.先输入制单月份,然后回答将冲销哪个月的哪类多少号凭证, 则系统自动制作一张红字冲销凭证, 本功能用于自动冲销某张已记账的凭证.
@籍涛4337：用友U8中系统自动生成的红字回冲单咋删除,如何取消记账、审核 -
闵飞18158888140…… 在应付款管理模块中,其他处理中的:取消操作.可以将错误的红字回冲删除的.如果已生成凭证就要把凭证先作废掉.
@籍涛4337：用友u8系统销售发票的客户名称开错了,跨月了怎么处理 -
闵飞18158888140…… 用红字销售发票进行红冲,如果有出库业务,直接做退货并下推生成红字发票.然后录入正确的蓝字发票.
@籍涛4337：我要冲销一张在总帐里做的转字凭证,应该怎么做,具体步骤 -
闵飞18158888140…… 用红字做一张要更正的原凭证,写明冲几号转帐凭证,再新做一张正确的转帐凭证,然后根据这两张凭证登记进帐就可以了.
闵飞18158888140…… 付款单上有'切换'的按钮,切换成红字付款单就行拉! 额,原来那个收款单是红字,做完就冲销了.
@籍涛4337：用友U8系统中应收模块的转帐下,做了应收冲应付,现在要用红字冲销法冲出错误凭证,要如何冲销一张红字凭证呢? -
闵飞18158888140…… 你原来应该是这样做的吧 借:应付帐款 贷:应收帐款 是吧? 现在只要同样的科目,用红字冲回就可以了,然后再用蓝字做正确的一张凭证
@籍涛4337：用友u8应收应付系统中怎么冲销制单,已经记帐,由于付款单的客户名称错误,需要冲销的 -
闵飞18158888140…… 在应付单据处理里面的 应付单据录入 做一张此供应商的负向 其他应付单.再将此单据进行后续处理.
@籍涛4337：用友u8红字销售普通发票如何操作? -
闵飞18158888140…… 增加销售发票时,选红字普通发票即可.
@籍涛4337：用友U8软件中,如何冲销之前错误凭证?冲销之后是否需要删除之前错误凭证? -
闵飞18158888140…… 在填制凭证界面——制单——冲销凭证选择你要红充的凭证,补上你的正确凭证,就可以啦.冲销是不能删除以前凭证的.冲销是因为你以前已经报税,不可以更改,一定要保留以前数据才做的事.如果你没报税,想删除凭证,直接反结、反记回去作废、整理凭证就OK啦!
@籍涛4337：在用友U8系统中上月应收冲应付,因为看错金额而冲少时,在不影响上月报表的情况下,本月要做如何处理呢?
闵飞18158888140…… 方法有两种 1.红字更正法,先全额冲销上月的金额,再填制正确的凭证 借:应付账款 (红字) 贷:应收账款(红字) 借:应付账款 (全额) 贷:应收账款 (全额) 2.补充登记法,补充登记少记金额即可 借:应付账款 (差额) 贷:应收账款 (差额) 笑望采纳,谢谢!
@籍涛4337：总账模块如何填写红字冲销凭证?总账模块如何填写红字冲销凭证? -
闵飞18158888140…… 方法: 1:填制凭证,借贷方金额栏输入负数.2:打开填制凭证,单击“制单”-“冲销凭证”.先输入制单月份,然后回答将冲销哪个月的哪类多少号凭证, 则系统自动制作一张红字冲销凭证, 本功能用于自动冲销某张已记账的凭证.
@籍涛4337：用友U8中系统自动生成的红字回冲单咋删除,如何取消记账、审核 -
闵飞18158888140…… 在应付款管理模块中,其他处理中的:取消操作.可以将错误的红字回冲删除的.如果已生成凭证就要把凭证先作废掉.
@籍涛4337：用友u8系统销售发票的客户名称开错了,跨月了怎么处理 -
闵飞18158888140…… 用红字销售发票进行红冲,如果有出库业务,直接做退货并下推生成红字发票.然后录入正确的蓝字发票.
@籍涛4337：我要冲销一张在总帐里做的转字凭证,应该怎么做,具体步骤 -
闵飞18158888140…… 用红字做一张要更正的原凭证,写明冲几号转帐凭证,再新做一张正确的转帐凭证,然后根据这两张凭证登记进帐就可以了.
