用数电票红冲电子普通发票
@叶维6851：在电子发票中,补录票红冲是什么意思?
匡姣13749953054…… 在电子发票中,补录票红冲是什么意思?在电子发票中,红冲发票就是冲减原销项,然后开具正确的发票重新入账,跨月的就需要开红字发票了.电子发票不能作废.如果发现开错、或不需要这张票了只能将它作红冲处理,也就是需要再开一张红冲发票,这就是补录红冲.红冲发票有二种,一种是按原做账方法作为负数即可;第二种是冲减差额部分.比如借:管理费2000贷:现金2000,下月发现金额有误,应为200元,这时再做一张凭证更正,借:管理费用-1800,贷:现金-1800.两种方法根据需要来使用.这样解释大家理解吗?
@叶维6851：开具红字增值税普通发票的具体步骤 -
匡姣13749953054…… 方法一:1、先进入增值税开票系统,在菜单栏找到红字发票申请,点第一个申请销售方的,然后下一步,填写要红冲的发票资料,打印出《申请单》(一式两联)加盖财务专用章. 2、导出电子信息,国税网站—网上申请—发票管理类—红字...
@叶维6851：增值税电子发票当月填开当月红字冲销,填开的发票还需要申报纳税吗 -
匡姣13749953054…… 填开和红字一正一负,金额为零了,已经不影响申报了
@叶维6851：增值税普通发票红字冲销步骤 -
匡姣13749953054…… 1.进入你的金税系统,点普通发票开具(和正常开具的界面一样),点击上方负数字样,输入原错误发票的代码和发票号,开具红票. 2.开具现在正确的蓝字发票. 3.红字和蓝字发票一起做账,两笔蓝字两笔红字,摘要:发票重开. ok了,如果还有不清楚的地方,欢迎追问.
@叶维6851：发票红字冲回是什么意思? -
匡姣13749953054…… 简单而言就是上月这张发票已入账,然后对方发现问题,想要退回,但已隔月不能作废,只能发票冲红,现在在开票系统上就能操作的,有些地方要去税务局那边申请.红冲就是以前做了一张错误的凭证,就用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证,就可以把原凭证冲了,然后再重新再做一张正确的凭证.购买方必须暂依《通知单》所列增值税税额从当期进项税额中转出,未抵扣增值税进项税额的可列入当期进项税额,待取得销售方开具的红字专用发票后,与留存的《通知单》一并作为记账凭证.
@叶维6851：发票冲红怎么操作 -
匡姣13749953054…… 普通发票跨月冲红: 直接到税务局填写普通发票红字报备单,然后再在防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可 专用发票跨月冲红步骤: 情况一:发票已认证. 1、由购方申请,在防伪开票中开具红字发票申请单,打印两张盖上公章; 2...
@叶维6851：普通电子发票开具有误,怎样作废? -
匡姣13749953054…… 普通电子发票不可以作废,只能红字冲销.
@叶维6851：普通发票跨年红冲怎么做 -
匡姣13749953054…… 上好像没有回答正确的,在开票系统中点击开普通票,可以直接开只要不超过三个月,就会让你输入发票代码和号码,把要冲销的发票号码输入进去就会直接生成负数发票,大概在右上方的位置有个“负数”.把第二三联留着,点击,认证的时候用.普通发票跨年可以开负数发票的,打印即可,正数负数放一起
@叶维6851：增值税普通发票怎样在税控系统上开具红字发票进行冲减 -
匡姣13749953054…… 增值税普票相对于专票比较简单,不需要开具红字发票信息表,只点击“发票管理-发票填开-增值税普通发票填开”,然后点击“红字”,系统自动弹出填写对应销项正数发票代码号码界面,填写后确认即可.
匡姣13749953054…… 在电子发票中,补录票红冲是什么意思?在电子发票中,红冲发票就是冲减原销项,然后开具正确的发票重新入账,跨月的就需要开红字发票了.电子发票不能作废.如果发现开错、或不需要这张票了只能将它作红冲处理,也就是需要再开一张红冲发票,这就是补录红冲.红冲发票有二种,一种是按原做账方法作为负数即可;第二种是冲减差额部分.比如借:管理费2000贷:现金2000,下月发现金额有误,应为200元,这时再做一张凭证更正,借:管理费用-1800,贷:现金-1800.两种方法根据需要来使用.这样解释大家理解吗?
@叶维6851：开具红字增值税普通发票的具体步骤 -
匡姣13749953054…… 方法一:1、先进入增值税开票系统,在菜单栏找到红字发票申请,点第一个申请销售方的,然后下一步,填写要红冲的发票资料,打印出《申请单》(一式两联)加盖财务专用章. 2、导出电子信息,国税网站—网上申请—发票管理类—红字...
@叶维6851：增值税电子发票当月填开当月红字冲销,填开的发票还需要申报纳税吗 -
匡姣13749953054…… 填开和红字一正一负,金额为零了,已经不影响申报了
@叶维6851：增值税普通发票红字冲销步骤 -
匡姣13749953054…… 1.进入你的金税系统,点普通发票开具(和正常开具的界面一样),点击上方负数字样,输入原错误发票的代码和发票号,开具红票. 2.开具现在正确的蓝字发票. 3.红字和蓝字发票一起做账,两笔蓝字两笔红字,摘要:发票重开. ok了,如果还有不清楚的地方,欢迎追问.
@叶维6851：发票红字冲回是什么意思? -
匡姣13749953054…… 简单而言就是上月这张发票已入账,然后对方发现问题,想要退回,但已隔月不能作废,只能发票冲红,现在在开票系统上就能操作的,有些地方要去税务局那边申请.红冲就是以前做了一张错误的凭证,就用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证,就可以把原凭证冲了,然后再重新再做一张正确的凭证.购买方必须暂依《通知单》所列增值税税额从当期进项税额中转出,未抵扣增值税进项税额的可列入当期进项税额,待取得销售方开具的红字专用发票后,与留存的《通知单》一并作为记账凭证.
@叶维6851：发票冲红怎么操作 -
匡姣13749953054…… 普通发票跨月冲红: 直接到税务局填写普通发票红字报备单,然后再在防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可 专用发票跨月冲红步骤: 情况一:发票已认证. 1、由购方申请,在防伪开票中开具红字发票申请单,打印两张盖上公章; 2...
@叶维6851：普通电子发票开具有误,怎样作废? -
匡姣13749953054…… 普通电子发票不可以作废,只能红字冲销.
@叶维6851：普通发票跨年红冲怎么做 -
匡姣13749953054…… 上好像没有回答正确的,在开票系统中点击开普通票,可以直接开只要不超过三个月,就会让你输入发票代码和号码,把要冲销的发票号码输入进去就会直接生成负数发票,大概在右上方的位置有个“负数”.把第二三联留着,点击,认证的时候用.普通发票跨年可以开负数发票的,打印即可,正数负数放一起
@叶维6851：增值税普通发票怎样在税控系统上开具红字发票进行冲减 -
匡姣13749953054…… 增值税普票相对于专票比较简单,不需要开具红字发票信息表,只点击“发票管理-发票填开-增值税普通发票填开”,然后点击“红字”,系统自动弹出填写对应销项正数发票代码号码界面,填写后确认即可.
