电子专票金额大冲红重开
@官博3061：增值税专用发票金额多开了怎么办 -
郜花13474077066…… 增值税专票的金额开多了,处理方法是: 1. 将金额错误的增值税专票作废(当月的发票),或冲红(跨月的发票). 2. 重新开具一张新的、金额正确的增值税专票.
@官博3061：急!本月认证通过的增值税专用发票,下个月要冲红重开,怎么办? -
郜花13474077066…… 1、问:请问我在3月报2月的税报时,正常申报吗? 答:当然是正常申报2、3月冲红重开,4月报3月税时,税报上要怎么做? 答:最后一句看不大懂~3、是我们购货方提起在税控机上红字申请吗?还是到税务局?具体的程序是怎样 答:双方都可以开具申请,如果你想方便的话,就叫对方开具红字申请,然后凭打印出来的红字申请单及相关发票去国税局办理红字发票开具通知书.凭此通知书开具红字发票.
@官博3061：增值税发票开错冲红重开怎么做会计分录 -
郜花13474077066…… 1.冲红时借:应收账款(红字金额)贷:主营业务收入 (红字金额)贷:应交税费——应交增值税——销项税额(红字税额)2.重开时借:应收账款贷:主营业务收入贷:应交税费——应交增值税——销项税额
@官博3061：增值税专用发票多开了1元单价,金额8282.24元,下个月调整,怎样写说明? -
郜花13474077066…… 增值税专用发票多开了1元单价,金额8282.24元,下个月调整,要把原来的发票冲红,重开一张发票,不需要写说明,说明不能用于调整.
@官博3061：冲红后,重开的蓝字发票比之前金额大,账务怎样处理 -
郜花13474077066…… 红冲的发票按会计凭证原方向红冲 重开的重新录入凭证,不应按差额录入
@官博3061：红冲发票重开一定要一样的金额吗 -
郜花13474077066…… 红冲发票,就是冲减原销项,然后开具正确的发票重新入账,跨月的就需要开红字发票了.红冲就是以前做了一张错误的凭证,就用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证,就可以把原凭证冲了,然后再重新再做一张正确的凭证就可以了.红冲发票有二种,一种是按原做账方法作为负数即可;第二种是冲减差额部分.比如借:管理费2000 贷:现金2000, 下月发现金额有误,应为200元,这时再做一张凭证更正,借:管理费用-1800, 贷:现金-1800.两种方法根据需要来使用.
@官博3061：冲红后重开的发票计入销售吗 -
郜花13474077066…… 按照我的理解,在3月对2月开具的发票全额进行红冲,同时重新开具发票,你的疑问是重新开具的发票所对应的金额是否计入销售收入. 对于3月份而言,所涉及的金额是否最终计入3月份的销售额,应该视红冲所涉及的金额而定,如重开票的金额大于红冲的金额,那么金额差异则计入(增加)3月当月的销售额,如重开票的金额小于红冲的金额,那么金额差异则计入(冲减)3月当月的销售额,如重开票的金额等于红冲的金额,则不影响3月当月的销售额. 所以,你要看实际操作当中的情况再作判断.
@官博3061：增值税发票金额开错要怎么作废重开 -
郜花13474077066…… 请问你是当月的发票还是跨月的,如果是当月的你就直接作废重新开具,如果是跨月的你就必须要开红字发票申请书了.如果是跨月的,先开红字发票申请,然后上传红字发票申请单,然后有一个红字发票申请的号码,再在发票开具里面点击红字,然后直接开具,录入红字发票号码就直接出来了红字发票信息了.
@官博3061：发票金额大于付款金额,需要重新开吗 -
郜花13474077066…… 普通发票多开无所谓,你就按付款金额入账.如果是增值税专用发票,多开部分的进项税你需要进项税转出
郜花13474077066…… 增值税专票的金额开多了,处理方法是: 1. 将金额错误的增值税专票作废(当月的发票),或冲红(跨月的发票). 2. 重新开具一张新的、金额正确的增值税专票.
@官博3061：急!本月认证通过的增值税专用发票,下个月要冲红重开,怎么办? -
郜花13474077066…… 1、问:请问我在3月报2月的税报时,正常申报吗? 答:当然是正常申报2、3月冲红重开,4月报3月税时,税报上要怎么做? 答:最后一句看不大懂~3、是我们购货方提起在税控机上红字申请吗?还是到税务局?具体的程序是怎样 答:双方都可以开具申请,如果你想方便的话,就叫对方开具红字申请,然后凭打印出来的红字申请单及相关发票去国税局办理红字发票开具通知书.凭此通知书开具红字发票.
@官博3061：增值税发票开错冲红重开怎么做会计分录 -
郜花13474077066…… 1.冲红时借:应收账款(红字金额)贷:主营业务收入 (红字金额)贷:应交税费——应交增值税——销项税额(红字税额)2.重开时借:应收账款贷:主营业务收入贷:应交税费——应交增值税——销项税额
@官博3061：增值税专用发票多开了1元单价,金额8282.24元,下个月调整,怎样写说明? -
郜花13474077066…… 增值税专用发票多开了1元单价,金额8282.24元,下个月调整,要把原来的发票冲红,重开一张发票,不需要写说明,说明不能用于调整.
@官博3061：冲红后,重开的蓝字发票比之前金额大,账务怎样处理 -
郜花13474077066…… 红冲的发票按会计凭证原方向红冲 重开的重新录入凭证,不应按差额录入
@官博3061：红冲发票重开一定要一样的金额吗 -
郜花13474077066…… 红冲发票,就是冲减原销项,然后开具正确的发票重新入账,跨月的就需要开红字发票了.红冲就是以前做了一张错误的凭证,就用红字做一张和蓝字一模一样的红字凭证,就可以把原凭证冲了,然后再重新再做一张正确的凭证就可以了.红冲发票有二种,一种是按原做账方法作为负数即可;第二种是冲减差额部分.比如借:管理费2000 贷:现金2000, 下月发现金额有误,应为200元,这时再做一张凭证更正,借:管理费用-1800, 贷:现金-1800.两种方法根据需要来使用.
@官博3061：冲红后重开的发票计入销售吗 -
郜花13474077066…… 按照我的理解,在3月对2月开具的发票全额进行红冲,同时重新开具发票,你的疑问是重新开具的发票所对应的金额是否计入销售收入. 对于3月份而言,所涉及的金额是否最终计入3月份的销售额,应该视红冲所涉及的金额而定,如重开票的金额大于红冲的金额,那么金额差异则计入(增加)3月当月的销售额,如重开票的金额小于红冲的金额,那么金额差异则计入(冲减)3月当月的销售额,如重开票的金额等于红冲的金额,则不影响3月当月的销售额. 所以,你要看实际操作当中的情况再作判断.
@官博3061：增值税发票金额开错要怎么作废重开 -
郜花13474077066…… 请问你是当月的发票还是跨月的,如果是当月的你就直接作废重新开具,如果是跨月的你就必须要开红字发票申请书了.如果是跨月的,先开红字发票申请,然后上传红字发票申请单,然后有一个红字发票申请的号码,再在发票开具里面点击红字,然后直接开具,录入红字发票号码就直接出来了红字发票信息了.
@官博3061：发票金额大于付款金额,需要重新开吗 -
郜花13474077066…… 普通发票多开无所谓,你就按付款金额入账.如果是增值税专用发票,多开部分的进项税你需要进项税转出
