电子发票当月冲红流程
@谷饱1428：发票冲红怎么操作 -
汝涛19731497574…… 普通发票跨月冲红: 直接到税务局填写普通发票红字报备单,然后再在防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可 专用发票跨月冲红步骤: 情况一:发票已认证. 1、由购方申请,在防伪开票中开具红字发票申请单,打印两张盖上公章; 2...
@谷饱1428：增值税专用发票如何冲红?夸月开具红字发票怎么操作? -
汝涛19731497574…… 当月发现增值税专用发票有错时,收回发票联和抵扣联,直接作废.跨月对方认证了的,由对方开开具红字发票通知书,收到通知书后在金税盘上开具负数发票.对方没有认证的,收回发票联和抵扣联,在金税盘上填写开具红字发票通知书后,再开负数发票.
@谷饱1428：网络在线上月发票没来得及作废的这个月怎么作废? 冲红字发票要不要去税务局那里做个证明什么的?
汝涛19731497574…… 当月没作废,下月只能冲红了 ,具体如下 : 如果你的发票没有交给对方,按以下步骤开具: 1、到主管税务机关(分局)领取并开具《开具红字增值税专用发票申请单》.因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的,销售方须在开具有误...
@谷饱1428：增值税专用发票怎么冲红 -
汝涛19731497574…… 1.发票没认证: 销方申请, 因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收(这个情况,一般购方会有拒收证明), 先在防伪开票中开具红字发票申请单,打印两张盖上公章,带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局,领取红字发票通知单,然后回去防伪开票软件中开具负数的专用发票! 2.发票已认证: 购方申请, 先在防伪开票中开具红字发票申请单,同样打印两张盖上公章,带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局, 领取红字发票通知单,将通知单交给销方,由销方在防伪开票软件中开具负数的专用发票即可!
@谷饱1428：增值税发票开具错误怎么办? -
汝涛19731497574…… 如果是当月发票,在开票系统里作废就可以, 如果是跨月发票错误,需要进行冲红处理,冲红期为开票当日至180日. 冲红比较麻烦,需要你准备以下材料 1:拒收方拒收证明一份,加盖拒收方红章. 2:开票方发票情况说明一份,加盖公司红章. 3:开票系统打印冲红申请单两份. 4:从开票系统提取电子版发票申请一份,存到U盘. 5:发票三联原件、复印件各一份.复印件加盖红章. 然后交到税务,五个自然日可取回执情况.然后回来开具正确发票,进行账务冲红处理.
@谷饱1428：开红字发票的程序是什么
汝涛19731497574…… 增值税专用发票:进入开票系统-发票管理-专用发票填开,点击“负数”,会弹出一个对话框,要求输入需要红字冲减的发票号码,输入9月27号开的那张发票的号码后,点击确认,就会自动生成一张红字发票. 申请程序: 1、开具情况 当出现...
@谷饱1428：跨月红字发票冲销步骤是怎样的? -
汝涛19731497574…… 跨月红字发票冲销步骤: 1、销售方进入开票软件请点击“发票管理-红字发票信息表-红字增值税专用发票信息表填开”.2、选择“红字——导入网络下载红字发票信息表”,对选中的信息表进行“下载”. 3、选择好对应红字信息表开具...
@谷饱1428：老师,请问我要开红字发票,流程应该怎么做呢?需要怎么操作?谢谢 -
汝涛19731497574…… 首先确定你的发票是专用发票还是普通发票(一)增值税专用发票冲红 一 红字申请1、开具红字增值税专用发票申请单(盖公章和发票专用章)1.1按要求填写.防伪开票系统 →发票管理→红字发票申请单→填写相关资料→ 导出《申请单》,导出...
@谷饱1428：红冲发票流程 - 普通机打发票如何冲红流?普通机打发票如何冲红流程
汝涛19731497574…… 1、要先从系统打印出开具红字发票的申请单,按程序到税务机关申请办理并获得通知单,凭通知单开具红字发票.未办理通知单的企业无法开红票. 2、至于是由购货方还是销售方向其主管税务机关提交申请单,关键点是:进项发票是否已认证.已认证的发票,申请单一律由购货方提交.其他情况由销售方提交申请. 3、详细注意事项请参阅“国税发[2006]156号”及“国税发〔2007〕18号”两个文件.
@谷饱1428：当月开出的增值税专用发票,对方单位已认证,怎么做冲红 -
汝涛19731497574…… 当月开具的增值税专用发票的,对方已经认证的,不能作废发票,只能由购买方发起申请开具红字增值税专用发票,已抵扣的应做进项税额转出,经国税局审核通过后,由销售方开具红字增值税专用发票.
汝涛19731497574…… 普通发票跨月冲红: 直接到税务局填写普通发票红字报备单,然后再在防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可 专用发票跨月冲红步骤: 情况一:发票已认证. 1、由购方申请,在防伪开票中开具红字发票申请单,打印两张盖上公章; 2...
@谷饱1428：增值税专用发票如何冲红?夸月开具红字发票怎么操作? -
汝涛19731497574…… 当月发现增值税专用发票有错时,收回发票联和抵扣联,直接作废.跨月对方认证了的,由对方开开具红字发票通知书,收到通知书后在金税盘上开具负数发票.对方没有认证的,收回发票联和抵扣联,在金税盘上填写开具红字发票通知书后,再开负数发票.
@谷饱1428：网络在线上月发票没来得及作废的这个月怎么作废? 冲红字发票要不要去税务局那里做个证明什么的?
汝涛19731497574…… 当月没作废,下月只能冲红了 ,具体如下 : 如果你的发票没有交给对方,按以下步骤开具: 1、到主管税务机关(分局)领取并开具《开具红字增值税专用发票申请单》.因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的,销售方须在开具有误...
@谷饱1428：增值税专用发票怎么冲红 -
汝涛19731497574…… 1.发票没认证: 销方申请, 因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收(这个情况,一般购方会有拒收证明), 先在防伪开票中开具红字发票申请单,打印两张盖上公章,带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局,领取红字发票通知单,然后回去防伪开票软件中开具负数的专用发票! 2.发票已认证: 购方申请, 先在防伪开票中开具红字发票申请单,同样打印两张盖上公章,带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局, 领取红字发票通知单,将通知单交给销方,由销方在防伪开票软件中开具负数的专用发票即可!
@谷饱1428：增值税发票开具错误怎么办? -
汝涛19731497574…… 如果是当月发票,在开票系统里作废就可以, 如果是跨月发票错误,需要进行冲红处理,冲红期为开票当日至180日. 冲红比较麻烦,需要你准备以下材料 1:拒收方拒收证明一份,加盖拒收方红章. 2:开票方发票情况说明一份,加盖公司红章. 3:开票系统打印冲红申请单两份. 4:从开票系统提取电子版发票申请一份,存到U盘. 5:发票三联原件、复印件各一份.复印件加盖红章. 然后交到税务,五个自然日可取回执情况.然后回来开具正确发票,进行账务冲红处理.
@谷饱1428：开红字发票的程序是什么
汝涛19731497574…… 增值税专用发票:进入开票系统-发票管理-专用发票填开,点击“负数”,会弹出一个对话框,要求输入需要红字冲减的发票号码,输入9月27号开的那张发票的号码后,点击确认,就会自动生成一张红字发票. 申请程序: 1、开具情况 当出现...
@谷饱1428：跨月红字发票冲销步骤是怎样的? -
汝涛19731497574…… 跨月红字发票冲销步骤: 1、销售方进入开票软件请点击“发票管理-红字发票信息表-红字增值税专用发票信息表填开”.2、选择“红字——导入网络下载红字发票信息表”,对选中的信息表进行“下载”. 3、选择好对应红字信息表开具...
@谷饱1428：老师,请问我要开红字发票,流程应该怎么做呢?需要怎么操作?谢谢 -
汝涛19731497574…… 首先确定你的发票是专用发票还是普通发票(一)增值税专用发票冲红 一 红字申请1、开具红字增值税专用发票申请单(盖公章和发票专用章)1.1按要求填写.防伪开票系统 →发票管理→红字发票申请单→填写相关资料→ 导出《申请单》,导出...
@谷饱1428：红冲发票流程 - 普通机打发票如何冲红流?普通机打发票如何冲红流程
汝涛19731497574…… 1、要先从系统打印出开具红字发票的申请单,按程序到税务机关申请办理并获得通知单,凭通知单开具红字发票.未办理通知单的企业无法开红票. 2、至于是由购货方还是销售方向其主管税务机关提交申请单,关键点是:进项发票是否已认证.已认证的发票,申请单一律由购货方提交.其他情况由销售方提交申请. 3、详细注意事项请参阅“国税发[2006]156号”及“国税发〔2007〕18号”两个文件.
@谷饱1428：当月开出的增值税专用发票,对方单位已认证,怎么做冲红 -
汝涛19731497574…… 当月开具的增值税专用发票的,对方已经认证的,不能作废发票,只能由购买方发起申请开具红字增值税专用发票,已抵扣的应做进项税额转出,经国税局审核通过后,由销售方开具红字增值税专用发票.
