电子发票红冲需要对方确认吗
@巫陈540：2017年开的增值税发票,不知道对方是否认证的情况下,我可以红冲发票吗?请懂的财务老师回复一下谢谢 -
杭该13094343106…… 不可以.原因和理由如下: 根据国家税务总局公告2016年第47号,需要开具红字增值税专用发票的情况可以归纳为三种: (1)购买方认证相符后,发生销货退回、开票有误、应税服务终止等情形,但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让需要开具红字发票的; (2)购买方取得专用发票未用于申报抵扣,但发票联或抵扣联无法退回的; (3)销售方开具专用发票尚未交付购买方,以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的. 其中,第一和第二种情况由购买方申请红字信息表,第三种情况由销售方申请红字信息表.
@巫陈540：增值税发票开错了隔月但未入账红冲需要对方出具证明吗
杭该13094343106…… 1、根据收回的发票,填开一张红字普通发票(冲上月误填发票,并将收回发票附在发票存根联上,作开红字发票的凭据); 2、再开一张蓝字普通发票(并交给购购方). 不需要开红字普通发票,只需要在将收回的发票作废,并在帐上将该笔业务红字冲回,重新开一张发票,并登记入帐. 如果是增值税专用发票,可以开具负数发票冲销原金额,然后开具正确的发票. 可分两种情况 1、上月开票后你如果已入账,则应开具一张与上月相同的红字普票冲销(同时应将对方寄回的蓝票附在后面粘回收票本),再开一张正确的蓝字发票入账. 2、如上月开票后你末及时入账则可将收回的普票粘回原处,然后作废. 注:当月开具的发票当月必须入账,否则为违规操作.
@巫陈540：收到对方开具的红冲增值税专用发票,我方需要认证红冲发票吗 -
杭该13094343106…… 错!开具什么票据的向税务局申请的,一般情况下增值税专用发票审批更严格一些,正常情况下,能开具增值税专用发票的可以申请增值税普通发票,我单位就可以同时开具专用发票和普通发票!
@巫陈540：求助、隔月电脑发票红字冲减、需要什么手续吗?
杭该13094343106…… 红冲要有对方的发票拒收证明,在金税系统中点击发票管理,红字发票申请单,填 开,然后打印出来,再存在U盘上,带上经办人身份证复印件,税务登记证复印件,材料上都盖公章,发票原件一式三联到国税去,会有工作人员帮你处理了就可以回来开红冲了.
@巫陈540：开具红字增值税电子专票的规定和流程?
杭该13094343106…… 实行增值税专用发票电子化的新办纳税人开具增值税电子专用发票(以下简称“电子专票”)后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止、销售折让等情形,需要开具红字电子专票的,按照以下规定执行:(一)购买方已将电子专票用于申报...
@巫陈540：红字发票具体操作流程 -
杭该13094343106…… 两种情况: 1、销售方申请的话要购货方出个拒收证明,然后在开票系统里开具红字发票申请,导出电子版并打印,然后去国税局申请开具红字发票,领取开具红字发票申请单,回来进入开票系统,填入红字发票申请单号就自动生成一张负数发票. 2、购货方申请的话,就得进入开票系统里开具红字发票申请,导出电子版并打印,然后去国税局申请开具红字发票,领取开具红字发票申请单,最后提供给销货方开具红字发票申请单,让对方填入红字发票申请单号就自动生成一张负数发票.
@巫陈540：开红字发票的程序是什么
杭该13094343106…… 增值税专用发票:进入开票系统-发票管理-专用发票填开,点击“负数”,会弹出一个对话框,要求输入需要红字冲减的发票号码,输入9月27号开的那张发票的号码后,点击确认,就会自动生成一张红字发票. 申请程序: 1、开具情况 当出现...
@巫陈540：德邦快递电子发票红冲是什么意思? -
杭该13094343106…… 冲红简单来说就是约等于电子发票作废. 1、因开票有误购买方拒收专用发票的,销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关填报申请单,并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息. 2、因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的,销售方须在开具有误专用发票的次月内向主管税务机关填报申请单,并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息,同时提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料. 发生销货退回或销售折让的,除按照《通知》的规定进行处理外,销售方还应在开具红字专用发票后将该笔业务的相应记账凭证复印件报送主管税务机关备案
@巫陈540：销售方对蓝字发票做了部分冲红,购买方在发票勾选平台,不能勾选认证,那要怎样认证那份蓝字发票? -
杭该13094343106…… 你这个就只能去税局前台认证了,其实你应该在销售方做部分红冲之前,先把发票给认证了,这样就不会有问题了,一旦对方不管是整张发票红冲还是部分红冲,你这张进项发票就不可以再次认证抵扣了.
杭该13094343106…… 不可以.原因和理由如下: 根据国家税务总局公告2016年第47号,需要开具红字增值税专用发票的情况可以归纳为三种: (1)购买方认证相符后,发生销货退回、开票有误、应税服务终止等情形,但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让需要开具红字发票的; (2)购买方取得专用发票未用于申报抵扣,但发票联或抵扣联无法退回的; (3)销售方开具专用发票尚未交付购买方,以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的. 其中,第一和第二种情况由购买方申请红字信息表,第三种情况由销售方申请红字信息表.
@巫陈540：增值税发票开错了隔月但未入账红冲需要对方出具证明吗
杭该13094343106…… 1、根据收回的发票,填开一张红字普通发票(冲上月误填发票,并将收回发票附在发票存根联上,作开红字发票的凭据); 2、再开一张蓝字普通发票(并交给购购方). 不需要开红字普通发票,只需要在将收回的发票作废,并在帐上将该笔业务红字冲回,重新开一张发票,并登记入帐. 如果是增值税专用发票,可以开具负数发票冲销原金额,然后开具正确的发票. 可分两种情况 1、上月开票后你如果已入账,则应开具一张与上月相同的红字普票冲销(同时应将对方寄回的蓝票附在后面粘回收票本),再开一张正确的蓝字发票入账. 2、如上月开票后你末及时入账则可将收回的普票粘回原处,然后作废. 注:当月开具的发票当月必须入账,否则为违规操作.
@巫陈540：收到对方开具的红冲增值税专用发票,我方需要认证红冲发票吗 -
杭该13094343106…… 错!开具什么票据的向税务局申请的,一般情况下增值税专用发票审批更严格一些,正常情况下,能开具增值税专用发票的可以申请增值税普通发票,我单位就可以同时开具专用发票和普通发票!
@巫陈540：求助、隔月电脑发票红字冲减、需要什么手续吗?
杭该13094343106…… 红冲要有对方的发票拒收证明,在金税系统中点击发票管理,红字发票申请单,填 开,然后打印出来,再存在U盘上,带上经办人身份证复印件,税务登记证复印件,材料上都盖公章,发票原件一式三联到国税去,会有工作人员帮你处理了就可以回来开红冲了.
@巫陈540：开具红字增值税电子专票的规定和流程?
杭该13094343106…… 实行增值税专用发票电子化的新办纳税人开具增值税电子专用发票(以下简称“电子专票”)后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止、销售折让等情形,需要开具红字电子专票的,按照以下规定执行:(一)购买方已将电子专票用于申报...
@巫陈540：红字发票具体操作流程 -
杭该13094343106…… 两种情况: 1、销售方申请的话要购货方出个拒收证明,然后在开票系统里开具红字发票申请,导出电子版并打印,然后去国税局申请开具红字发票,领取开具红字发票申请单,回来进入开票系统,填入红字发票申请单号就自动生成一张负数发票. 2、购货方申请的话,就得进入开票系统里开具红字发票申请,导出电子版并打印,然后去国税局申请开具红字发票,领取开具红字发票申请单,最后提供给销货方开具红字发票申请单,让对方填入红字发票申请单号就自动生成一张负数发票.
@巫陈540：开红字发票的程序是什么
杭该13094343106…… 增值税专用发票:进入开票系统-发票管理-专用发票填开,点击“负数”,会弹出一个对话框,要求输入需要红字冲减的发票号码,输入9月27号开的那张发票的号码后,点击确认,就会自动生成一张红字发票. 申请程序: 1、开具情况 当出现...
@巫陈540：德邦快递电子发票红冲是什么意思? -
杭该13094343106…… 冲红简单来说就是约等于电子发票作废. 1、因开票有误购买方拒收专用发票的,销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关填报申请单,并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息. 2、因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的,销售方须在开具有误专用发票的次月内向主管税务机关填报申请单,并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息,同时提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料. 发生销货退回或销售折让的,除按照《通知》的规定进行处理外,销售方还应在开具红字专用发票后将该笔业务的相应记账凭证复印件报送主管税务机关备案
@巫陈540：销售方对蓝字发票做了部分冲红,购买方在发票勾选平台,不能勾选认证,那要怎样认证那份蓝字发票? -
杭该13094343106…… 你这个就只能去税局前台认证了,其实你应该在销售方做部分红冲之前,先把发票给认证了,这样就不会有问题了,一旦对方不管是整张发票红冲还是部分红冲,你这张进项发票就不可以再次认证抵扣了.
