税率开错报税对不上
@薛肤2731：税率开错,不能正常报税,如何解决? -
能轰18238889217…… 联系你单位的税务管理员,要求他给你暂时加上11%税目的鉴定,先通过申报.正常缴纳税款. 然后开具红字发票,冲销这张错票,重新开出13%发票.次月正常申报.次月申报后,联系管理员关闭11%纳税鉴定. 你要向管理员说明情况,这样就能获得支持.联系税务大厅申报人员也行.
@薛肤2731：由于税率的错误,我上个月做帐的时候就是按照错误的增值税去做帐的,但是报税的时候我按照正确的税率去报 -
能轰18238889217…… 可以通过账目调整,来达到账(会计账)表(增值税纳税申报表)的数据相一致.但如果涉及到对外开具增值税发票(或者计提销项税额)适用税率错误的,应先开具红字增值税发票冲销,然后再按正确的税率开票(涉及未开票收入计提销项税额的,只需冲销原分录,再制作正确的凭证入账即可).
@薛肤2731：开出发票金额税率与上报税率不符合怎么合 -
能轰18238889217…… 报税时,应该根据开出发票不同税率分别汇总,然后填列在申报表对应的税率行次. 如果已经报税,因申报时没有区分税率,则到税局专管员处请求后台操作作废申报,然后重新申报(部分地区有网上申报作废功能).
@薛肤2731：开错税率的发票已报增值税,如何更正申报 -
能轰18238889217…… 5月的不需要更正, 在红冲重开所在月调整就可以了, 减少3%增加9%对应税金.
@薛肤2731：第一次报税税率弄错了,请朋友们帮个忙怎么办? -
能轰18238889217…… 没关系的,下个月做帐的时候调整也可以.跨年弄错也不要紧,都可以调整的.你下个月在补进2%的税就可以了.
@薛肤2731：企业将增值税发票税率开错怎么办 -
能轰18238889217…… 企业收到或者开出税率不正确的发票,如何进行处理,主要分以下几种情况. 一、发票出具方 1、小规模纳税人: 1.1小规模纳税人开出的普通发票,如果税率开具错误,在当月申报时,一定要根据开出发票的含税金额,除以正确的...
@薛肤2731：增值税发票税率开错了申报表怎么办 -
能轰18238889217…… 1、按照《增值税专用发票使用规定》(国税发〔2006〕156号)第十二条规定,一般纳税人汇总开具专用发票的,同时使用防伪税控系统开具《销售货物或者提供应税劳务清单》.所述纳税人若汇总开具专用发票后,不使用防伪税控系统开具而是用EXCEL自己制作明细清单是不正确的. 2、若没有使用防伪税控系统开具明细清单,防伪税控系统中就不会存在相关明细记录,因此无法查证其提供的清单是否与防伪税控系统相符. 3、客户取得汇总开具的专用发票,而未正确取得获得取得不正确的《销售货物或者提供应税劳务清单》的,将无法抵扣进项税额. 按照以上规定,建议你原票作废,重新开票,使清单与票面相符
@薛肤2731：发票税率开错了,怎么处理 -
能轰18238889217…… 因纳税人操作失误,导致使用增值税发票管理新系统开出的发票税率(征收率)错误,数据已上传且已跨月,导致无法正确申报.如何进行纳税申报?对开错的发票如何处理? 操作: 1.纳税人报告税务机关,按错开的发票税率(或征收率)和...
@薛肤2731：税率开错如何报?税率开错如何报税
能轰18238889217…… 你司发票开具为误,当月可直接作废.若已跨月,则1、本月按3%的税率正常申报.2、本月开具红字发票冲减,再开具正确的发票.本月若无开具正数的3%税率的发票冲减负数销售额,则应到柜台办理异常申报.
@薛肤2731：小规模纳税人在开票的时候把税率从3%开成了5%,纳税申报的时候发现申报不了,这个该怎么处理呢??? -
能轰18238889217…… 答:现在直接按照现在有的数据做申报表,去税务大厅申报.然后在开局红字发票(就是负数发票),在正常开普票的发票页面,右上角有负数选项,点击负数,然后就可以开具之前那张发票一样的负数发票了,开完后再开正确的发票就可以了.
能轰18238889217…… 联系你单位的税务管理员,要求他给你暂时加上11%税目的鉴定,先通过申报.正常缴纳税款. 然后开具红字发票,冲销这张错票,重新开出13%发票.次月正常申报.次月申报后,联系管理员关闭11%纳税鉴定. 你要向管理员说明情况,这样就能获得支持.联系税务大厅申报人员也行.
@薛肤2731：由于税率的错误,我上个月做帐的时候就是按照错误的增值税去做帐的,但是报税的时候我按照正确的税率去报 -
能轰18238889217…… 可以通过账目调整,来达到账(会计账)表(增值税纳税申报表)的数据相一致.但如果涉及到对外开具增值税发票(或者计提销项税额)适用税率错误的,应先开具红字增值税发票冲销,然后再按正确的税率开票(涉及未开票收入计提销项税额的,只需冲销原分录,再制作正确的凭证入账即可).
@薛肤2731：开出发票金额税率与上报税率不符合怎么合 -
能轰18238889217…… 报税时,应该根据开出发票不同税率分别汇总,然后填列在申报表对应的税率行次. 如果已经报税,因申报时没有区分税率,则到税局专管员处请求后台操作作废申报,然后重新申报(部分地区有网上申报作废功能).
@薛肤2731：开错税率的发票已报增值税,如何更正申报 -
能轰18238889217…… 5月的不需要更正, 在红冲重开所在月调整就可以了, 减少3%增加9%对应税金.
@薛肤2731：第一次报税税率弄错了,请朋友们帮个忙怎么办? -
能轰18238889217…… 没关系的,下个月做帐的时候调整也可以.跨年弄错也不要紧,都可以调整的.你下个月在补进2%的税就可以了.
@薛肤2731：企业将增值税发票税率开错怎么办 -
能轰18238889217…… 企业收到或者开出税率不正确的发票,如何进行处理,主要分以下几种情况. 一、发票出具方 1、小规模纳税人: 1.1小规模纳税人开出的普通发票,如果税率开具错误,在当月申报时,一定要根据开出发票的含税金额,除以正确的...
@薛肤2731：增值税发票税率开错了申报表怎么办 -
能轰18238889217…… 1、按照《增值税专用发票使用规定》(国税发〔2006〕156号)第十二条规定,一般纳税人汇总开具专用发票的,同时使用防伪税控系统开具《销售货物或者提供应税劳务清单》.所述纳税人若汇总开具专用发票后,不使用防伪税控系统开具而是用EXCEL自己制作明细清单是不正确的. 2、若没有使用防伪税控系统开具明细清单,防伪税控系统中就不会存在相关明细记录,因此无法查证其提供的清单是否与防伪税控系统相符. 3、客户取得汇总开具的专用发票,而未正确取得获得取得不正确的《销售货物或者提供应税劳务清单》的,将无法抵扣进项税额. 按照以上规定,建议你原票作废,重新开票,使清单与票面相符
@薛肤2731：发票税率开错了,怎么处理 -
能轰18238889217…… 因纳税人操作失误,导致使用增值税发票管理新系统开出的发票税率(征收率)错误,数据已上传且已跨月,导致无法正确申报.如何进行纳税申报?对开错的发票如何处理? 操作: 1.纳税人报告税务机关,按错开的发票税率(或征收率)和...
@薛肤2731：税率开错如何报?税率开错如何报税
能轰18238889217…… 你司发票开具为误,当月可直接作废.若已跨月,则1、本月按3%的税率正常申报.2、本月开具红字发票冲减,再开具正确的发票.本月若无开具正数的3%税率的发票冲减负数销售额,则应到柜台办理异常申报.
@薛肤2731：小规模纳税人在开票的时候把税率从3%开成了5%,纳税申报的时候发现申报不了,这个该怎么处理呢??? -
能轰18238889217…… 答:现在直接按照现在有的数据做申报表,去税务大厅申报.然后在开局红字发票(就是负数发票),在正常开普票的发票页面,右上角有负数选项,点击负数,然后就可以开具之前那张发票一样的负数发票了,开完后再开正确的发票就可以了.
