聚餐报销内容怎么写
@法保3924：费用报销内容怎样详细的写?
禹券14758246407…… 1,报销部门:不填 2,日期:按照所报销发票上注明的最后日期确定 3,单据及附件页数:不填 4,报销项目:不填 5,摘要:发票上注明的内容名称 6,金额:发票内容名称相同的发票上的金额合计数. 7,科目:不填 8,备注:不填 9,金额大写:本张费用报销单后面的所有发票金额合计的大写数字. 10,报销人,领导审批由公司负责人签字一次即可.
@法保3924：应酬无发票怎么写报销单 -
禹券14758246407…… 餐费、接待费...
@法保3924：酒店住宿和吃饭的发票报销时,摘要内容该写什么? -
禹券14758246407…… 住宿发票附在差旅费报销单据的下面,吃饭钱不直接写,而是用出发补助金额抵顶,摘要就写到哪里联系业务差旅费.
@法保3924：公司报销应酬客户吃饭费用应该怎么填写会计摘要 -
禹券14758246407…… 某某报销招待某客户吃饭或等费用, 借 销售费用 业务招待费 贷 现金
@法保3924：请人吃饭后打白条报销怎么写啊 -
禹券14758246407…… 招待上级领导检查用餐.
@法保3924：报销单怎么写? -
禹券14758246407…… 抬头填(你公司名字)、填日期,内容:所报销的物品用途,品名,单价,数量,单项总价钱.最后是合计金额填大小写,提供方印签,就怎么简单
@法保3924：谁能告诉我 公司报销娱乐费用 费用报销单上摘要怎么写啊 -
禹券14758246407…… 摘要:现付员工活动费
@法保3924：怎么写我们酒店现在正在开办期间,公司老板让厨师到别的酒店吃饭看看
禹券14758246407…… 报销摘要可以写:报销员工午餐费. 会计分录: 借:管理费用(或长期待摊费用)--开办费 贷:现金 注:如果执行新会计准则,使用“管理费用”科目.
@法保3924：单位的报销单怎么填写的? -
禹券14758246407…… 1、报销单“日期”:填写实际报销日期; 2、报销单“摘要内容”:应当填写清楚明了,不能过于简单.摘要填写必须包含:业务发生日期、当事人及对应的业务项目.如有多个报销项目的,可能填写在一张报销单上,但要分行填写清楚,所有报销项目必须粘贴有对应的原始单据; 3、原则上报销必须有正规的发票,对于确实没有正规发票的,应将正规发票与收据分开填写报销单; 4、报销的所有原始单据必须是原件,不能用复印件报销; 5、所有报销的原始单据不得涂改,金额大小写必须相符,不相符的不能收取,必须要求对方重开.
禹券14758246407…… 1,报销部门:不填 2,日期:按照所报销发票上注明的最后日期确定 3,单据及附件页数:不填 4,报销项目:不填 5,摘要:发票上注明的内容名称 6,金额:发票内容名称相同的发票上的金额合计数. 7,科目:不填 8,备注:不填 9,金额大写:本张费用报销单后面的所有发票金额合计的大写数字. 10,报销人,领导审批由公司负责人签字一次即可.
@法保3924：应酬无发票怎么写报销单 -
禹券14758246407…… 餐费、接待费...
@法保3924：酒店住宿和吃饭的发票报销时,摘要内容该写什么? -
禹券14758246407…… 住宿发票附在差旅费报销单据的下面,吃饭钱不直接写,而是用出发补助金额抵顶,摘要就写到哪里联系业务差旅费.
@法保3924：公司报销应酬客户吃饭费用应该怎么填写会计摘要 -
禹券14758246407…… 某某报销招待某客户吃饭或等费用, 借 销售费用 业务招待费 贷 现金
@法保3924：请人吃饭后打白条报销怎么写啊 -
禹券14758246407…… 招待上级领导检查用餐.
@法保3924：报销单怎么写? -
禹券14758246407…… 抬头填(你公司名字)、填日期,内容:所报销的物品用途,品名,单价,数量,单项总价钱.最后是合计金额填大小写,提供方印签,就怎么简单
@法保3924：谁能告诉我 公司报销娱乐费用 费用报销单上摘要怎么写啊 -
禹券14758246407…… 摘要:现付员工活动费
@法保3924：怎么写我们酒店现在正在开办期间,公司老板让厨师到别的酒店吃饭看看
禹券14758246407…… 报销摘要可以写:报销员工午餐费. 会计分录: 借:管理费用(或长期待摊费用)--开办费 贷:现金 注:如果执行新会计准则,使用“管理费用”科目.
@法保3924：单位的报销单怎么填写的? -
禹券14758246407…… 1、报销单“日期”:填写实际报销日期; 2、报销单“摘要内容”:应当填写清楚明了,不能过于简单.摘要填写必须包含:业务发生日期、当事人及对应的业务项目.如有多个报销项目的,可能填写在一张报销单上,但要分行填写清楚,所有报销项目必须粘贴有对应的原始单据; 3、原则上报销必须有正规的发票,对于确实没有正规发票的,应将正规发票与收据分开填写报销单; 4、报销的所有原始单据必须是原件,不能用复印件报销; 5、所有报销的原始单据不得涂改,金额大小写必须相符,不相符的不能收取,必须要求对方重开.
