聚餐报销费用怎么写
@糜晴5841：费用报销内容怎样详细的写?
咸坚13560368166…… 1,报销部门:不填 2,日期:按照所报销发票上注明的最后日期确定 3,单据及附件页数:不填 4,报销项目:不填 5,摘要:发票上注明的内容名称 6,金额:发票内容名称相同的发票上的金额合计数. 7,科目:不填 8,备注:不填 9,金额大写:本张费用报销单后面的所有发票金额合计的大写数字. 10,报销人,领导审批由公司负责人签字一次即可.
@糜晴5841：应酬无发票怎么写报销单 -
咸坚13560368166…… 餐费、接待费...
@糜晴5841：报销饭费分录怎么写? -
咸坚13560368166…… 用于经营的:借:经营费用--招待费 贷:现金 用于管理的:借:管理费用--招待费 贷:现金
@糜晴5841：那费用支出报销凭证上面的费用项目和金额怎么填写啊? -
咸坚13560368166…… 费用项目:费用走哪个项目,就写哪个项目名称; 类别:如交通,餐饮、会议等 报销金额合计:就是要报销的几类费用的合计金额; 核实金额合计:是核实以后几类费用的合计金额,如果没有出入,应与报销金额合计相同. (一)填列规范:...
@糜晴5841：报销费用的单据该怎么写? -
咸坚13560368166…… 报销金额小写的时候要在前面加￥是防止别人涂改,大写的时候到元的要在后面加整,也是防止别人涂改.
@糜晴5841：餐费填写费用报销单时摘要怎么写可以不计入招待费里
咸坚13560368166…… 餐费怎么写都要计入招待费,否则税务机关检查时要给你踢出,还要进行处罚.
@糜晴5841：公司报销应酬客户吃饭费用应该怎么填写会计摘要 -
咸坚13560368166…… 某某报销招待某客户吃饭或等费用, 借 销售费用 业务招待费 贷 现金
@糜晴5841：年终公司聚餐的费用会计分录怎么写 -
咸坚13560368166…… 年终公司聚餐费属于福利费,分录如下(两步分录):借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:库存现金(银行存款)
@糜晴5841：费用报销单应该如何填写? -
咸坚13560368166…… 先写上部门名字、日期、票的张数等基本信息,写上名字及科目出差事由,金额等详细信息如果有证明人,也请证明人签字,统计好每类票的金额并填在金额栏大小写后核对,按层级顺序签字附上日期,费用报销单与原始凭证都要粘在记账凭证...
@糜晴5841：李四,老王,小刘等人吃饭这个凭证怎么写,凭证上的摘要又怎么写
咸坚13560368166…… 如果是请公司以外的人员吃饭,那就要记: 借:管理费用-业务招待费 贷:库存现金 摘要就是写请客户吃饭 如果是本公司职工的饭费,那么要算为:管理费用-福利费
咸坚13560368166…… 1,报销部门:不填 2,日期:按照所报销发票上注明的最后日期确定 3,单据及附件页数:不填 4,报销项目:不填 5,摘要:发票上注明的内容名称 6,金额:发票内容名称相同的发票上的金额合计数. 7,科目:不填 8,备注:不填 9,金额大写:本张费用报销单后面的所有发票金额合计的大写数字. 10,报销人,领导审批由公司负责人签字一次即可.
@糜晴5841：应酬无发票怎么写报销单 -
咸坚13560368166…… 餐费、接待费...
@糜晴5841：报销饭费分录怎么写? -
咸坚13560368166…… 用于经营的:借:经营费用--招待费 贷:现金 用于管理的:借:管理费用--招待费 贷:现金
@糜晴5841：那费用支出报销凭证上面的费用项目和金额怎么填写啊? -
咸坚13560368166…… 费用项目:费用走哪个项目,就写哪个项目名称; 类别:如交通,餐饮、会议等 报销金额合计:就是要报销的几类费用的合计金额; 核实金额合计:是核实以后几类费用的合计金额,如果没有出入,应与报销金额合计相同. (一)填列规范:...
@糜晴5841：报销费用的单据该怎么写? -
咸坚13560368166…… 报销金额小写的时候要在前面加￥是防止别人涂改,大写的时候到元的要在后面加整,也是防止别人涂改.
@糜晴5841：餐费填写费用报销单时摘要怎么写可以不计入招待费里
咸坚13560368166…… 餐费怎么写都要计入招待费,否则税务机关检查时要给你踢出,还要进行处罚.
@糜晴5841：公司报销应酬客户吃饭费用应该怎么填写会计摘要 -
咸坚13560368166…… 某某报销招待某客户吃饭或等费用, 借 销售费用 业务招待费 贷 现金
@糜晴5841：年终公司聚餐的费用会计分录怎么写 -
咸坚13560368166…… 年终公司聚餐费属于福利费,分录如下(两步分录):借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:库存现金(银行存款)
@糜晴5841：费用报销单应该如何填写? -
咸坚13560368166…… 先写上部门名字、日期、票的张数等基本信息,写上名字及科目出差事由,金额等详细信息如果有证明人,也请证明人签字,统计好每类票的金额并填在金额栏大小写后核对,按层级顺序签字附上日期,费用报销单与原始凭证都要粘在记账凭证...
@糜晴5841：李四,老王,小刘等人吃饭这个凭证怎么写,凭证上的摘要又怎么写
咸坚13560368166…… 如果是请公司以外的人员吃饭,那就要记: 借:管理费用-业务招待费 贷:库存现金 摘要就是写请客户吃饭 如果是本公司职工的饭费,那么要算为:管理费用-福利费
