购货方已抵扣申请红字流程
@南要6553：购买方已抵扣发票,怎么申请开红字发票 -
卜荷15094078970…… 购方已抵扣的,一般由购方在其金税系统中开具红字发票申请单,然后到其税务所申请,通过后将回执交于销货方,销货方就可以据此开具红字发票了.
@南要6553：专用发票 购买方 已抵扣 怎样冲红字发票 -
卜荷15094078970…… 应该由购买方发起开具红字发票申请,并做进项税额转出,待税局审核通过后,由销售方根据信息表开具红字增值税专用发票.销售方将红字发票联和抵扣联交给购买方,进行红字账务处理.
@南要6553：销售方怎么开红字发票购货方已认证 -
卜荷15094078970…… 1.如果购方已经把发票认证抵扣了,那就由购买方申请红字发票信息表,申请好之后将红字发票信息表编号交给销售方开具负数发票. 2.如果购方未认证抵扣发票,则把发票退还给销售方企业,由销售方自行开具红字发票信息表,待申请完成后自行开具负数发票即可. 3.以上均是增值税专用发票购销方申请方式,如果是增值税普通发票则只需把发票退还给销售方由销售方直接开具负数发票即可.
@南要6553：购买方已抵扣的发票怎样开具红字申请单 -
卜荷15094078970…… 购买方申请红字发票申请单,向其主管税务机关申请批准后,会给销售方一个通知单,销售方根据通知单向其主管税务机关申请填开红字发票,销售方主管税务机关也会下发一个通知单,销售方根据这个通知单填开红字负数发票,然后交给购买方.这样双方就根据红字负数发票入账冲销各自业务了
@南要6553：购货方已经认证抵扣的专用发票销货方怎么开具红字发票 -
卜荷15094078970…… 购货方已经认证了的话,需要由购买方开具信息表,然后销售方根据信息表编号开具红字发票.红字发票开具方法与蓝字发票开具方法类似,开具时注意点击红字选项就可以了.
@南要6553：收到的采购发票已抵扣要开红字发票怎么处理 -
卜荷15094078970…… 在你开票税控盘填写红字专票信息表,信息表上报成功生成一个红字专票信息码.售货单位用这个信息码就可以开具红字专用发票了.
@南要6553：销售方税率错误,但购买方已抵扣怎么开具红字发票 -
卜荷15094078970…… 销售方税率错误,但购买方已抵扣,由购买方向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发 票申请单》,核实后,由购买方主管税务机关签发《开具红字增值税专用发 票通知单》,销售方凭购买方主管税务机关签发的《开具红字增值税专用发 票通知单》开具红字增值税专用发 票. 国家税务总局关于修订《增值税专用发 票使用规定》的通知(国税发〔2006〕156号): 第十四条 一般纳税人取得专用发 票后,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,或者因销货部分退回及发生销售折让的,购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发 票申请单》(以下简称《申请单》,附件3). 《申请单》所对应的蓝字专用发 票应经税务机关认证.
@南要6553：购货方增值税发票已抵扣,但要求退货,开具红字增值税发票流程及提交给税务局那些资料 - - 购货方为上海 -
卜荷15094078970…… 已认证抵扣的增值税专用发票必须由购方申请办理开具红字发票通知单,具体操作为:购方在防伪开票系统中打印开具红字发票申请单,选购方申请-需作进项税转出-理由是销货退回,然后带上申请单去购方主管国税局办理开具红字发票通知单,将通知单交一份给销方开具红字发票,购方不管收没收到销方开具的红字发票都必须在通知单出具的当月作进项转出,在申报表的附表二进项转出中专门有栏红字通知单金额,然后收到红字发票后不再认证,留存备查就行了.
@南要6553：开增值税红字发票流程
卜荷15094078970…… 1.购买方已抵扣或者购买方未抵扣且发票联未退还给销售方购买方在购买方开票系统中申请红字发票申请单——税局审核——通知单号——销售方根据通知单号开具2.购买方未抵扣,发票联退回给销售方;或者购买方拒收发票销售方在销售方开票系统申请——税局审核——通知单号——销售方根据通知单号开具红字发票 由此,关键问题在于销售方的三联发票是否齐全以及购买方是否认证.
@南要6553：多张发票已抵扣购买方怎样申请开具红字专用发票 -
卜荷15094078970…… 你好很高兴为你解答, 可以销售方申请也可以购买方申请 要有拒收证明,发票复印件,和电子版红字发票申请 期待采纳,欢迎追问.
卜荷15094078970…… 购方已抵扣的,一般由购方在其金税系统中开具红字发票申请单,然后到其税务所申请,通过后将回执交于销货方,销货方就可以据此开具红字发票了.
@南要6553：专用发票 购买方 已抵扣 怎样冲红字发票 -
卜荷15094078970…… 应该由购买方发起开具红字发票申请,并做进项税额转出,待税局审核通过后,由销售方根据信息表开具红字增值税专用发票.销售方将红字发票联和抵扣联交给购买方,进行红字账务处理.
@南要6553：销售方怎么开红字发票购货方已认证 -
卜荷15094078970…… 1.如果购方已经把发票认证抵扣了,那就由购买方申请红字发票信息表,申请好之后将红字发票信息表编号交给销售方开具负数发票. 2.如果购方未认证抵扣发票,则把发票退还给销售方企业,由销售方自行开具红字发票信息表,待申请完成后自行开具负数发票即可. 3.以上均是增值税专用发票购销方申请方式,如果是增值税普通发票则只需把发票退还给销售方由销售方直接开具负数发票即可.
@南要6553：购买方已抵扣的发票怎样开具红字申请单 -
卜荷15094078970…… 购买方申请红字发票申请单,向其主管税务机关申请批准后,会给销售方一个通知单,销售方根据通知单向其主管税务机关申请填开红字发票,销售方主管税务机关也会下发一个通知单,销售方根据这个通知单填开红字负数发票,然后交给购买方.这样双方就根据红字负数发票入账冲销各自业务了
@南要6553：购货方已经认证抵扣的专用发票销货方怎么开具红字发票 -
卜荷15094078970…… 购货方已经认证了的话,需要由购买方开具信息表,然后销售方根据信息表编号开具红字发票.红字发票开具方法与蓝字发票开具方法类似,开具时注意点击红字选项就可以了.
@南要6553：收到的采购发票已抵扣要开红字发票怎么处理 -
卜荷15094078970…… 在你开票税控盘填写红字专票信息表,信息表上报成功生成一个红字专票信息码.售货单位用这个信息码就可以开具红字专用发票了.
@南要6553：销售方税率错误,但购买方已抵扣怎么开具红字发票 -
卜荷15094078970…… 销售方税率错误,但购买方已抵扣,由购买方向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发 票申请单》,核实后,由购买方主管税务机关签发《开具红字增值税专用发 票通知单》,销售方凭购买方主管税务机关签发的《开具红字增值税专用发 票通知单》开具红字增值税专用发 票. 国家税务总局关于修订《增值税专用发 票使用规定》的通知(国税发〔2006〕156号): 第十四条 一般纳税人取得专用发 票后,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,或者因销货部分退回及发生销售折让的,购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发 票申请单》(以下简称《申请单》,附件3). 《申请单》所对应的蓝字专用发 票应经税务机关认证.
@南要6553：购货方增值税发票已抵扣,但要求退货,开具红字增值税发票流程及提交给税务局那些资料 - - 购货方为上海 -
卜荷15094078970…… 已认证抵扣的增值税专用发票必须由购方申请办理开具红字发票通知单,具体操作为:购方在防伪开票系统中打印开具红字发票申请单,选购方申请-需作进项税转出-理由是销货退回,然后带上申请单去购方主管国税局办理开具红字发票通知单,将通知单交一份给销方开具红字发票,购方不管收没收到销方开具的红字发票都必须在通知单出具的当月作进项转出,在申报表的附表二进项转出中专门有栏红字通知单金额,然后收到红字发票后不再认证,留存备查就行了.
@南要6553：开增值税红字发票流程
卜荷15094078970…… 1.购买方已抵扣或者购买方未抵扣且发票联未退还给销售方购买方在购买方开票系统中申请红字发票申请单——税局审核——通知单号——销售方根据通知单号开具2.购买方未抵扣,发票联退回给销售方;或者购买方拒收发票销售方在销售方开票系统申请——税局审核——通知单号——销售方根据通知单号开具红字发票 由此,关键问题在于销售方的三联发票是否齐全以及购买方是否认证.
@南要6553：多张发票已抵扣购买方怎样申请开具红字专用发票 -
卜荷15094078970…… 你好很高兴为你解答, 可以销售方申请也可以购买方申请 要有拒收证明,发票复印件,和电子版红字发票申请 期待采纳,欢迎追问.
