购买方怎么申请冲红
@丁研4503：购买方申请红字发票,销售方怎么做 -
印褚18252316143…… 如果购买方已经认证了,那只能是购买方提出红字申请,销售方依据购买方提供的红字信息表的信息,开据红字发票,原发票不需要收回,把新开的红字也要给购买方.然后再重新开据正确的发票.
@丁研4503：购买方需要带什么去国税局申请红字发票 -
印褚18252316143…… 购买方(发票的接收方)是不用去税务局申请开具红字发票的 开票方申请红字发票,现在都是直接在电脑上操作的,不需要去税务局进行申请.如果你是税务局代开的,一般情况下开具要带以下材料:1、《开具红字增值税专用发票申请单》(一份);2、因开票有误购买方拒收专用发票的,销售方须提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料;3、因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的,提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料.但是这个也根据不同的地方税务局要求也不同,你可以打当地税局的电话问问.或者12366电话咨询一下.
@丁研4503：专用发票 购买方 已抵扣 怎样冲红字发票 -
印褚18252316143…… 应该由购买方发起开具红字发票申请,并做进项税额转出,待税局审核通过后,由销售方根据信息表开具红字增值税专用发票.销售方将红字发票联和抵扣联交给购买方,进行红字账务处理.
@丁研4503：购货方 如何 开具红字增值税专用发票申请单 -
印褚18252316143…… 购货方要开具红字?一般分为几种情况:1、退货,我们要退货,那么销售方会向我们索取一个国税批下来的红字开具通知单,然后对方凭通知单开具红字给我们,我们就直接做进项税转出即可;2、折让,原来跟退货一样;购方的红字我们只做申请,不会开具红字发票的.那么申请的话,就直接在税控机开票系统里面的发票-红字发票那栏哪里进行操作,然后手工填写相关的信息就行了一般国税要求索取的资料包括:退货或折扣折让协议、发票复印件、入账凭证、红字申请单、电子申请盘以上资料除了申请通知单和记账凭证,其他的原则上应该盖对方的公章.具体可以参照当地所属税局.
@丁研4503：增值税发票怎么红冲 -
印褚18252316143…… 增值税发票只有在隔月的情况下才可以采取红冲的方式,具体说明如下: 一般纳税人取得专用发票后,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,或者因销货部分退回及发生销售折让的,购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值...
@丁研4503：已认证的增值税专用发票怎么冲红? -
印褚18252316143…… 1.先与销售方取得联系; 2.在你购买方的开票机系统里做1份红字发票申请单: (1)进入开票系统/红字发票申请单/申请单填开/红字发票申请单信息选择/选购买方/选已抵扣/确定; (2)红字发票申请单填开/销售方名称税号/商品名称/数量(应...
@丁研4503：增值税开票系统如果购买方把发票冲红了怎么弄 -
印褚18252316143…… 购买方只能申请红字信息表,不用管,对方红冲,那么就没办法抵扣,购买方问题
@丁研4503：增值税专用发票如何冲红?夸月开具红字发票怎么操作? -
印褚18252316143…… 当月发现增值税专用发票有错时,收回发票联和抵扣联,直接作废.跨月对方认证了的,由对方开开具红字发票通知书,收到通知书后在金税盘上开具负数发票.对方没有认证的,收回发票联和抵扣联,在金税盘上填写开具红字发票通知书后,再开负数发票.
@丁研4503：购买方已抵扣的增值税发票怎么冲红步骤 -
印褚18252316143…… 购买方取得增值税专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字增值税专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字增值税专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证.
@丁研4503：增值税票没有缴纳税想冲红怎么办理? -
印褚18252316143…… 红字发票的具体流程 销货方开具错误购方拒收的 1. 提供由购买方出具的写明具体理由,错误具体项目以及正确内容的书面材料 2.与《申请单》对应的蓝字发票原件及复印件 3.与蓝字票相关的入账凭证复印件 4.通过防伪税控开票子系统打印“红...
印褚18252316143…… 如果购买方已经认证了,那只能是购买方提出红字申请,销售方依据购买方提供的红字信息表的信息,开据红字发票,原发票不需要收回,把新开的红字也要给购买方.然后再重新开据正确的发票.
@丁研4503：购买方需要带什么去国税局申请红字发票 -
印褚18252316143…… 购买方(发票的接收方)是不用去税务局申请开具红字发票的 开票方申请红字发票,现在都是直接在电脑上操作的,不需要去税务局进行申请.如果你是税务局代开的,一般情况下开具要带以下材料:1、《开具红字增值税专用发票申请单》(一份);2、因开票有误购买方拒收专用发票的,销售方须提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料;3、因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的,提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料.但是这个也根据不同的地方税务局要求也不同,你可以打当地税局的电话问问.或者12366电话咨询一下.
@丁研4503：专用发票 购买方 已抵扣 怎样冲红字发票 -
印褚18252316143…… 应该由购买方发起开具红字发票申请,并做进项税额转出,待税局审核通过后,由销售方根据信息表开具红字增值税专用发票.销售方将红字发票联和抵扣联交给购买方,进行红字账务处理.
@丁研4503：购货方 如何 开具红字增值税专用发票申请单 -
印褚18252316143…… 购货方要开具红字?一般分为几种情况:1、退货,我们要退货,那么销售方会向我们索取一个国税批下来的红字开具通知单,然后对方凭通知单开具红字给我们,我们就直接做进项税转出即可;2、折让,原来跟退货一样;购方的红字我们只做申请,不会开具红字发票的.那么申请的话,就直接在税控机开票系统里面的发票-红字发票那栏哪里进行操作,然后手工填写相关的信息就行了一般国税要求索取的资料包括:退货或折扣折让协议、发票复印件、入账凭证、红字申请单、电子申请盘以上资料除了申请通知单和记账凭证,其他的原则上应该盖对方的公章.具体可以参照当地所属税局.
@丁研4503：增值税发票怎么红冲 -
印褚18252316143…… 增值税发票只有在隔月的情况下才可以采取红冲的方式,具体说明如下: 一般纳税人取得专用发票后,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,或者因销货部分退回及发生销售折让的,购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值...
@丁研4503：已认证的增值税专用发票怎么冲红? -
印褚18252316143…… 1.先与销售方取得联系; 2.在你购买方的开票机系统里做1份红字发票申请单: (1)进入开票系统/红字发票申请单/申请单填开/红字发票申请单信息选择/选购买方/选已抵扣/确定; (2)红字发票申请单填开/销售方名称税号/商品名称/数量(应...
@丁研4503：增值税开票系统如果购买方把发票冲红了怎么弄 -
印褚18252316143…… 购买方只能申请红字信息表,不用管,对方红冲,那么就没办法抵扣,购买方问题
@丁研4503：增值税专用发票如何冲红?夸月开具红字发票怎么操作? -
印褚18252316143…… 当月发现增值税专用发票有错时,收回发票联和抵扣联,直接作废.跨月对方认证了的,由对方开开具红字发票通知书,收到通知书后在金税盘上开具负数发票.对方没有认证的,收回发票联和抵扣联,在金税盘上填写开具红字发票通知书后,再开负数发票.
@丁研4503：购买方已抵扣的增值税发票怎么冲红步骤 -
印褚18252316143…… 购买方取得增值税专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字增值税专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字增值税专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证.
@丁研4503：增值税票没有缴纳税想冲红怎么办理? -
印褚18252316143…… 红字发票的具体流程 销货方开具错误购方拒收的 1. 提供由购买方出具的写明具体理由,错误具体项目以及正确内容的书面材料 2.与《申请单》对应的蓝字发票原件及复印件 3.与蓝字票相关的入账凭证复印件 4.通过防伪税控开票子系统打印“红...
