购买方已抵扣申请红票
@蔡环1606：购买方已抵扣发票,怎么申请开红字发票 -
芮狭18110616019…… 购方已抵扣的,一般由购方在其金税系统中开具红字发票申请单,然后到其税务所申请,通过后将回执交于销货方,销货方就可以据此开具红字发票了.
@蔡环1606：对方已经抵扣进项税可以开具红字发票吗 -
芮狭18110616019…… 如果购买方已经认证抵扣,应当由购买方通过增值税发票系统发起开具红字发票申请,购买方主管国税局审核通过后,销售方按照红字发票信息表开具红字增值税专用发票.
@蔡环1606：收到的采购发票已抵扣要开红字发票怎么处理 -
芮狭18110616019…… 在你开票税控盘填写红字专票信息表,信息表上报成功生成一个红字专票信息码.售货单位用这个信息码就可以开具红字专用发票了.
@蔡环1606：购买方已抵扣的发票怎样开具红字申请单 -
芮狭18110616019…… 购买方申请红字发票申请单,向其主管税务机关申请批准后,会给销售方一个通知单,销售方根据通知单向其主管税务机关申请填开红字发票,销售方主管税务机关也会下发一个通知单,销售方根据这个通知单填开红字负数发票,然后交给购买方.这样双方就根据红字负数发票入账冲销各自业务了
@蔡环1606：购货方已经认证抵扣的专用发票销货方怎么开具红字发票 -
芮狭18110616019…… 购货方已经认证了的话,需要由购买方开具信息表,然后销售方根据信息表编号开具红字发票.红字发票开具方法与蓝字发票开具方法类似,开具时注意点击红字选项就可以了.
@蔡环1606：销售方税率错误,但购买方已抵扣怎么开具红字发票 -
芮狭18110616019…… 销售方税率错误,但购买方已抵扣,由购买方向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发 票申请单》,核实后,由购买方主管税务机关签发《开具红字增值税专用发 票通知单》,销售方凭购买方主管税务机关签发的《开具红字增值税专用发 票通知单》开具红字增值税专用发 票. 国家税务总局关于修订《增值税专用发 票使用规定》的通知(国税发〔2006〕156号): 第十四条 一般纳税人取得专用发 票后,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,或者因销货部分退回及发生销售折让的,购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发 票申请单》(以下简称《申请单》,附件3). 《申请单》所对应的蓝字专用发 票应经税务机关认证.
@蔡环1606：专用发票 购买方 已抵扣 怎样冲红字发票 -
芮狭18110616019…… 应该由购买方发起开具红字发票申请,并做进项税额转出,待税局审核通过后,由销售方根据信息表开具红字增值税专用发票.销售方将红字发票联和抵扣联交给购买方,进行红字账务处理.
@蔡环1606：增值税发票对方已认证怎么开红字发票 -
芮狭18110616019…… 第一步:点击【发票管理】--【红字发票信息表】--【红字增值税专用发票信息填开】--选择“购买方申请”--选择已抵扣,点击“确定”进入填开界面开具(注:单价为正数,数量金额为负数),点击打印; 第二步:点击【发票管理】--【红字发票信息表】--【红字增值税专用发票信息表查询导出】,点击已开具的信息表,点击上传,5分钟后查看“信息表描述”是否审核通过,将信息表编号提供给销方;
@蔡环1606：多张发票已抵扣购买方怎样申请开具红字专用发票 -
芮狭18110616019…… 你好很高兴为你解答, 可以销售方申请也可以购买方申请 要有拒收证明,发票复印件,和电子版红字发票申请 期待采纳,欢迎追问.
@蔡环1606：增值税发票抵扣后可以开具红字发票吗 -
芮狭18110616019…… 增值税发票抵扣后,若发现开具信息有误,是可以开具红字发 票的,但得先在系统里申请红字信息单,申请到红字信息单后,可以将单号传递给开 票方,由其开具负数票.已抵扣的受票单位应做进项转出处理. 符合作废条件的(同时符合以下条件),发票注明作废,开票软件注明作废.(一) 收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月;(二) 销售方未抄税并且未记账;(三) 购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”.
芮狭18110616019…… 购方已抵扣的,一般由购方在其金税系统中开具红字发票申请单,然后到其税务所申请,通过后将回执交于销货方,销货方就可以据此开具红字发票了.
@蔡环1606：对方已经抵扣进项税可以开具红字发票吗 -
芮狭18110616019…… 如果购买方已经认证抵扣,应当由购买方通过增值税发票系统发起开具红字发票申请,购买方主管国税局审核通过后,销售方按照红字发票信息表开具红字增值税专用发票.
@蔡环1606：收到的采购发票已抵扣要开红字发票怎么处理 -
芮狭18110616019…… 在你开票税控盘填写红字专票信息表,信息表上报成功生成一个红字专票信息码.售货单位用这个信息码就可以开具红字专用发票了.
@蔡环1606：购买方已抵扣的发票怎样开具红字申请单 -
芮狭18110616019…… 购买方申请红字发票申请单,向其主管税务机关申请批准后,会给销售方一个通知单,销售方根据通知单向其主管税务机关申请填开红字发票,销售方主管税务机关也会下发一个通知单,销售方根据这个通知单填开红字负数发票,然后交给购买方.这样双方就根据红字负数发票入账冲销各自业务了
@蔡环1606：购货方已经认证抵扣的专用发票销货方怎么开具红字发票 -
芮狭18110616019…… 购货方已经认证了的话,需要由购买方开具信息表,然后销售方根据信息表编号开具红字发票.红字发票开具方法与蓝字发票开具方法类似,开具时注意点击红字选项就可以了.
@蔡环1606：销售方税率错误,但购买方已抵扣怎么开具红字发票 -
芮狭18110616019…… 销售方税率错误,但购买方已抵扣,由购买方向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发 票申请单》,核实后,由购买方主管税务机关签发《开具红字增值税专用发 票通知单》,销售方凭购买方主管税务机关签发的《开具红字增值税专用发 票通知单》开具红字增值税专用发 票. 国家税务总局关于修订《增值税专用发 票使用规定》的通知(国税发〔2006〕156号): 第十四条 一般纳税人取得专用发 票后,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,或者因销货部分退回及发生销售折让的,购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发 票申请单》(以下简称《申请单》,附件3). 《申请单》所对应的蓝字专用发 票应经税务机关认证.
@蔡环1606：专用发票 购买方 已抵扣 怎样冲红字发票 -
芮狭18110616019…… 应该由购买方发起开具红字发票申请,并做进项税额转出,待税局审核通过后,由销售方根据信息表开具红字增值税专用发票.销售方将红字发票联和抵扣联交给购买方,进行红字账务处理.
@蔡环1606：增值税发票对方已认证怎么开红字发票 -
芮狭18110616019…… 第一步:点击【发票管理】--【红字发票信息表】--【红字增值税专用发票信息填开】--选择“购买方申请”--选择已抵扣,点击“确定”进入填开界面开具(注:单价为正数,数量金额为负数),点击打印; 第二步:点击【发票管理】--【红字发票信息表】--【红字增值税专用发票信息表查询导出】,点击已开具的信息表,点击上传,5分钟后查看“信息表描述”是否审核通过,将信息表编号提供给销方;
@蔡环1606：多张发票已抵扣购买方怎样申请开具红字专用发票 -
芮狭18110616019…… 你好很高兴为你解答, 可以销售方申请也可以购买方申请 要有拒收证明,发票复印件,和电子版红字发票申请 期待采纳,欢迎追问.
@蔡环1606：增值税发票抵扣后可以开具红字发票吗 -
芮狭18110616019…… 增值税发票抵扣后,若发现开具信息有误,是可以开具红字发 票的,但得先在系统里申请红字信息单,申请到红字信息单后,可以将单号传递给开 票方,由其开具负数票.已抵扣的受票单位应做进项转出处理. 符合作废条件的(同时符合以下条件),发票注明作废,开票软件注明作废.(一) 收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月;(二) 销售方未抄税并且未记账;(三) 购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”.
