购买方已抵扣怎么冲红
@潘很2978：购买方已抵扣发票,怎么申请开红字发票 -
越肢17356606591…… 购方已抵扣的,一般由购方在其金税系统中开具红字发票申请单,然后到其税务所申请,通过后将回执交于销货方,销货方就可以据此开具红字发票了.
@潘很2978：专用发票 购买方 已抵扣 怎样冲红字发票 -
越肢17356606591…… 应该由购买方发起开具红字发票申请,并做进项税额转出,待税局审核通过后,由销售方根据信息表开具红字增值税专用发票.销售方将红字发票联和抵扣联交给购买方,进行红字账务处理.
@潘很2978：销售方税率错误,但购买方已抵扣怎么开具红字发票 -
越肢17356606591…… 销售方税率错误,但购买方已抵扣,由购买方向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发 票申请单》,核实后,由购买方主管税务机关签发《开具红字增值税专用发 票通知单》,销售方凭购买方主管税务机关签发的《开具红字增值税专用发 票通知单》开具红字增值税专用发 票. 国家税务总局关于修订《增值税专用发 票使用规定》的通知(国税发〔2006〕156号): 第十四条 一般纳税人取得专用发 票后,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,或者因销货部分退回及发生销售折让的,购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发 票申请单》(以下简称《申请单》,附件3). 《申请单》所对应的蓝字专用发 票应经税务机关认证.
@潘很2978：购货方已经认证抵扣的专用发票销货方怎么开具红字发票 -
越肢17356606591…… 购货方已经认证了的话,需要由购买方开具信息表,然后销售方根据信息表编号开具红字发票.红字发票开具方法与蓝字发票开具方法类似,开具时注意点击红字选项就可以了.
@潘很2978：购买方已抵扣的发票怎样开具红字申请单 -
越肢17356606591…… 购买方申请红字发票申请单,向其主管税务机关申请批准后,会给销售方一个通知单,销售方根据通知单向其主管税务机关申请填开红字发票,销售方主管税务机关也会下发一个通知单,销售方根据这个通知单填开红字负数发票,然后交给购买方.这样双方就根据红字负数发票入账冲销各自业务了
@潘很2978：购买方已抵扣的增值税发票怎么冲红步骤 -
越肢17356606591…… 购买方取得增值税专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字增值税专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字增值税专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证.
@潘很2978：购买方已抵扣增值税发票,销货方怎么冲红字 -
越肢17356606591…… 购买方已抵扣增值税发 票销售方不可以开红字发 票除非因开 票有误或者发生了退货购货方申请了开红字发 票申请单然后销售方才可以据此开红字发 票冲红
@潘很2978：已抵扣的发票,在金税盘中怎样冲红,有销售清单的? -
越肢17356606591…… 已经抵扣的增值税专用发票,如果发现发票上信息有错误,按照税务总局公告2016年第47号《关于红字增值税发票开具有关问题的公告》执行:“购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统...
@潘很2978：增值税专用发票如何冲红?夸月开具红字发票怎么操作? -
越肢17356606591…… 当月发现增值税专用发票有错时,收回发票联和抵扣联,直接作废.跨月对方认证了的,由对方开开具红字发票通知书,收到通知书后在金税盘上开具负数发票.对方没有认证的,收回发票联和抵扣联,在金税盘上填写开具红字发票通知书后,再开负数发票.
@潘很2978：已认证的增值税专用发票怎么冲红? -
越肢17356606591…… 1.先与销售方取得联系; 2.在你购买方的开票机系统里做1份红字发票申请单: (1)进入开票系统/红字发票申请单/申请单填开/红字发票申请单信息选择/选购买方/选已抵扣/确定; (2)红字发票申请单填开/销售方名称税号/商品名称/数量(应...
越肢17356606591…… 购方已抵扣的,一般由购方在其金税系统中开具红字发票申请单,然后到其税务所申请,通过后将回执交于销货方,销货方就可以据此开具红字发票了.
@潘很2978：专用发票 购买方 已抵扣 怎样冲红字发票 -
越肢17356606591…… 应该由购买方发起开具红字发票申请,并做进项税额转出,待税局审核通过后,由销售方根据信息表开具红字增值税专用发票.销售方将红字发票联和抵扣联交给购买方,进行红字账务处理.
@潘很2978：销售方税率错误,但购买方已抵扣怎么开具红字发票 -
越肢17356606591…… 销售方税率错误,但购买方已抵扣,由购买方向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发 票申请单》,核实后,由购买方主管税务机关签发《开具红字增值税专用发 票通知单》,销售方凭购买方主管税务机关签发的《开具红字增值税专用发 票通知单》开具红字增值税专用发 票. 国家税务总局关于修订《增值税专用发 票使用规定》的通知(国税发〔2006〕156号): 第十四条 一般纳税人取得专用发 票后,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,或者因销货部分退回及发生销售折让的,购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发 票申请单》(以下简称《申请单》,附件3). 《申请单》所对应的蓝字专用发 票应经税务机关认证.
@潘很2978：购货方已经认证抵扣的专用发票销货方怎么开具红字发票 -
越肢17356606591…… 购货方已经认证了的话,需要由购买方开具信息表,然后销售方根据信息表编号开具红字发票.红字发票开具方法与蓝字发票开具方法类似,开具时注意点击红字选项就可以了.
@潘很2978：购买方已抵扣的发票怎样开具红字申请单 -
越肢17356606591…… 购买方申请红字发票申请单,向其主管税务机关申请批准后,会给销售方一个通知单,销售方根据通知单向其主管税务机关申请填开红字发票,销售方主管税务机关也会下发一个通知单,销售方根据这个通知单填开红字负数发票,然后交给购买方.这样双方就根据红字负数发票入账冲销各自业务了
@潘很2978：购买方已抵扣的增值税发票怎么冲红步骤 -
越肢17356606591…… 购买方取得增值税专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字增值税专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字增值税专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证.
@潘很2978：购买方已抵扣增值税发票,销货方怎么冲红字 -
越肢17356606591…… 购买方已抵扣增值税发 票销售方不可以开红字发 票除非因开 票有误或者发生了退货购货方申请了开红字发 票申请单然后销售方才可以据此开红字发 票冲红
@潘很2978：已抵扣的发票,在金税盘中怎样冲红,有销售清单的? -
越肢17356606591…… 已经抵扣的增值税专用发票,如果发现发票上信息有错误,按照税务总局公告2016年第47号《关于红字增值税发票开具有关问题的公告》执行:“购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统...
@潘很2978：增值税专用发票如何冲红?夸月开具红字发票怎么操作? -
越肢17356606591…… 当月发现增值税专用发票有错时,收回发票联和抵扣联,直接作废.跨月对方认证了的,由对方开开具红字发票通知书,收到通知书后在金税盘上开具负数发票.对方没有认证的,收回发票联和抵扣联,在金税盘上填写开具红字发票通知书后,再开负数发票.
@潘很2978：已认证的增值税专用发票怎么冲红? -
越肢17356606591…… 1.先与销售方取得联系; 2.在你购买方的开票机系统里做1份红字发票申请单: (1)进入开票系统/红字发票申请单/申请单填开/红字发票申请单信息选择/选购买方/选已抵扣/确定; (2)红字发票申请单填开/销售方名称税号/商品名称/数量(应...
