已抵扣的发票冲红处理
@瞿胥2328：已经认证抵扣的增值税发票开红字发票后账务怎么处理? -
门促19454108274…… 已经认证抵扣的增值税专用发票,需要开具红字发票的,必须由购买方向国税局发起开具红字发票的申请,并将抵扣的增值税额做进项税额转出处理,等国税局批准后,由销售方开具红字增值税专用发票. 开了红字发票,销售方要根据红字发票...
@瞿胥2328：收到的采购发票已抵扣要开红字发票怎么处理 -
门促19454108274…… 在你开票税控盘填写红字专票信息表,信息表上报成功生成一个红字专票信息码.售货单位用这个信息码就可以开具红字专用发票了.
@瞿胥2328：专用发票 购买方 已抵扣 怎样冲红字发票 -
门促19454108274…… 应该由购买方发起开具红字发票申请,并做进项税额转出,待税局审核通过后,由销售方根据信息表开具红字增值税专用发票.销售方将红字发票联和抵扣联交给购买方,进行红字账务处理.
@瞿胥2328：已抵扣专用发票,次月要开红字发票,会计分录怎么处理 -
门促19454108274…… 如果非要做会计分录时就以负数的形式将上月开出的蓝字发票冲正,一般情况下是开一张负数发票对应的再开一张蓝字发票,不用做分录就可以了.
@瞿胥2328：已经抵扣后收到供应商开具的红字发票后怎么处理 -
门促19454108274…… 1、已经由购货方认证的增值税发票,发生退货或发票开具错误需要开具负数发票的,由购货方申请开具负数发票. 2、因专用发票抵扣联、发票联均无法认证的,由购买方填报《开具红字增值税专用发票申请单》,并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息,主管税务机关审核后出具《开具红字增值税专用发票通知单》.购买方不作进项税额转出处理. 3、购买方所购货物不属于增值税扣税项目范围,取得的专用发票未经认证的,由购买方填报申请单,并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息,主管税务机关审核后出具通知单.购买方不作进项税额转出处理.
@瞿胥2328：进项发票抵扣后开红字发票怎么处理 -
门促19454108274…… 已经认证的增值税专用发票:1、请购买方在自己的开票系统开出红字发票申请单.2、购买方把申请单打印出来,带到所在税务机关审核.3、税务机关审核通过后会打印出一张纸质通知单给购买方.4、购买方将通知单给销售方.5、销售方在开票系统中,利用通知单编号开具红字发票就可以了.红字发票开出是取得税务机关出具的红字通知单后回去在防伪开票系统中点发票开具,然后上面有个负数按钮,然后录入通知单编号,再录入原发票代码号码,再根据通知单上的内容开具红字票就好了.
@瞿胥2328：销售方发票冲红,购买方已抵扣该怎么办 -
门促19454108274…… 购买方申请红字,销售方开具负数发票给购买方.
@瞿胥2328：已认证的增值税专用发票怎么冲红? -
门促19454108274…… 1.先与销售方取得联系; 2.在你购买方的开票机系统里做1份红字发票申请单: (1)进入开票系统/红字发票申请单/申请单填开/红字发票申请单信息选择/选购买方/选已抵扣/确定; (2)红字发票申请单填开/销售方名称税号/商品名称/数量(应...
@瞿胥2328：购买方已抵扣增值税发票,销货方怎么冲红字 -
门促19454108274…… 购买方已抵扣增值税发 票销售方不可以开红字发 票除非因开 票有误或者发生了退货购货方申请了开红字发 票申请单然后销售方才可以据此开红字发 票冲红
@瞿胥2328：夸月增值税专用发票已抵扣要开红字发票怎么处理 -
门促19454108274…… 跨月增值税专用发票购买方已抵扣的,要开红字发票需要购买方提交红字发票信息表,税务机关审核通过后交给销售主开具红字发票.
门促19454108274…… 已经认证抵扣的增值税专用发票,需要开具红字发票的,必须由购买方向国税局发起开具红字发票的申请,并将抵扣的增值税额做进项税额转出处理,等国税局批准后,由销售方开具红字增值税专用发票. 开了红字发票,销售方要根据红字发票...
@瞿胥2328：收到的采购发票已抵扣要开红字发票怎么处理 -
门促19454108274…… 在你开票税控盘填写红字专票信息表,信息表上报成功生成一个红字专票信息码.售货单位用这个信息码就可以开具红字专用发票了.
@瞿胥2328：专用发票 购买方 已抵扣 怎样冲红字发票 -
门促19454108274…… 应该由购买方发起开具红字发票申请,并做进项税额转出,待税局审核通过后,由销售方根据信息表开具红字增值税专用发票.销售方将红字发票联和抵扣联交给购买方,进行红字账务处理.
@瞿胥2328：已抵扣专用发票,次月要开红字发票,会计分录怎么处理 -
门促19454108274…… 如果非要做会计分录时就以负数的形式将上月开出的蓝字发票冲正,一般情况下是开一张负数发票对应的再开一张蓝字发票,不用做分录就可以了.
@瞿胥2328：已经抵扣后收到供应商开具的红字发票后怎么处理 -
门促19454108274…… 1、已经由购货方认证的增值税发票,发生退货或发票开具错误需要开具负数发票的,由购货方申请开具负数发票. 2、因专用发票抵扣联、发票联均无法认证的,由购买方填报《开具红字增值税专用发票申请单》,并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息,主管税务机关审核后出具《开具红字增值税专用发票通知单》.购买方不作进项税额转出处理. 3、购买方所购货物不属于增值税扣税项目范围,取得的专用发票未经认证的,由购买方填报申请单,并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息,主管税务机关审核后出具通知单.购买方不作进项税额转出处理.
@瞿胥2328：进项发票抵扣后开红字发票怎么处理 -
门促19454108274…… 已经认证的增值税专用发票:1、请购买方在自己的开票系统开出红字发票申请单.2、购买方把申请单打印出来,带到所在税务机关审核.3、税务机关审核通过后会打印出一张纸质通知单给购买方.4、购买方将通知单给销售方.5、销售方在开票系统中,利用通知单编号开具红字发票就可以了.红字发票开出是取得税务机关出具的红字通知单后回去在防伪开票系统中点发票开具,然后上面有个负数按钮,然后录入通知单编号,再录入原发票代码号码,再根据通知单上的内容开具红字票就好了.
@瞿胥2328：销售方发票冲红,购买方已抵扣该怎么办 -
门促19454108274…… 购买方申请红字,销售方开具负数发票给购买方.
@瞿胥2328：已认证的增值税专用发票怎么冲红? -
门促19454108274…… 1.先与销售方取得联系; 2.在你购买方的开票机系统里做1份红字发票申请单: (1)进入开票系统/红字发票申请单/申请单填开/红字发票申请单信息选择/选购买方/选已抵扣/确定; (2)红字发票申请单填开/销售方名称税号/商品名称/数量(应...
@瞿胥2328：购买方已抵扣增值税发票,销货方怎么冲红字 -
门促19454108274…… 购买方已抵扣增值税发 票销售方不可以开红字发 票除非因开 票有误或者发生了退货购货方申请了开红字发 票申请单然后销售方才可以据此开红字发 票冲红
@瞿胥2328：夸月增值税专用发票已抵扣要开红字发票怎么处理 -
门促19454108274…… 跨月增值税专用发票购买方已抵扣的,要开红字发票需要购买方提交红字发票信息表,税务机关审核通过后交给销售主开具红字发票.
