已认证未抵扣发票冲红流程
@黄雷6337：增值税发票认证了,怎么冲红字?
巩茜15931207139…… 增值税发票认证了,怎么冲红字?因为对方已经认证了,所以不符合作废的条件,你们按照错误的发票原样内容,直接开具负数发票就行了,冲减你们的销项,然后按照正确的重新开具.或者你们通知对方企业,让他们去他们的主管税务机关申请开具红字发票申请单,你们接到通知后,开具红字发票,然后重新开具正确的也可以.原来的票要各自己入帐的.认证过的专用发票,是企业项抵扣的依据.如果单位也开展网上认证,那么,可随时在网上进行认证;如果没有,一般是在月末集中到主管税务机关认证.上月已认证发票冲红:1、先红字冲销以前的.借:应收帐款贷:主营业务收入2、再正确的做一遍借:应收帐款贷:主营业务收入应交税金-应交增值税(销项税额)还有不懂的吗?
@黄雷6337：本月收到发票,已经认证,发现数量错误,未抵扣,现在申请开红字需要什么资料.流程是什么,谢谢
巩茜15931207139…… 在防伪税控系统中,选择发票管理—红字发票申请单—申请单填开—购买方申请—选择未抵扣 填写好申请单,打印出来,拿到所属税局申请得到【红字发票通知单】 再把通知单交由销方来开具负数发票即可
@黄雷6337：增值税专用发票上个月已经认证,且本月报税时未抵扣,销货退回想开红票怎样操作. -
巩茜15931207139…… 按税法规定,不准抵扣了. 下面给你一个洛河上游的回答做参考. 1、开具红字专用发票的处理流程 企业需要开具红字专用发票时,应先向税务机关提交申请单,税务机关审核并开具通知单后,企业方可开具红字专用发票.根据实际业务需要...
@黄雷6337：购买方已认证未抵扣的发票怎么开红字发票?
巩茜15931207139…… 需要销方在开票系统开具信息表,信息表审核通过后在开票模块的红字发票选项里输入信息表编号就可以开具红字发票了.
@黄雷6337：开出增值税专用发票对方已认证现要开红冲该怎么开? -
巩茜15931207139…… 对方已经认证,只能红冲,让对方申请红字申请单,然后你下载后开出负数发票.都在开票软件系统内操作. 《关于红字增值税发票开具有关问题的公告国家税务总局公告2016年第47号》 为进一步规范纳税人开具增值税发票管理,现将红字发...
@黄雷6337：发票冲红怎么操作 -
巩茜15931207139…… 普通发票跨月冲红: 直接到税务局填写普通发票红字报备单,然后再在防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可 专用发票跨月冲红步骤: 情况一:发票已认证. 1、由购方申请,在防伪开票中开具红字发票申请单,打印两张盖上公章; 2...
@黄雷6337：销售方怎么开红字发票购货方已认证 -
巩茜15931207139…… 1.如果购方已经把发票认证抵扣了,那就由购买方申请红字发票信息表,申请好之后将红字发票信息表编号交给销售方开具负数发票. 2.如果购方未认证抵扣发票,则把发票退还给销售方企业,由销售方自行开具红字发票信息表,待申请完成后自行开具负数发票即可. 3.以上均是增值税专用发票购销方申请方式,如果是增值税普通发票则只需把发票退还给销售方由销售方直接开具负数发票即可.
@黄雷6337：已认证的增值税专用发票怎么冲红? -
巩茜15931207139…… 1.先与销售方取得联系; 2.在你购买方的开票机系统里做1份红字发票申请单: (1)进入开票系统/红字发票申请单/申请单填开/红字发票申请单信息选择/选购买方/选已抵扣/确定; (2)红字发票申请单填开/销售方名称税号/商品名称/数量(应...
@黄雷6337：已经认证的发票要出红字怎么出! -
巩茜15931207139…… 按以下方法处理:购买方取得增值税专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字增值税专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字增值税专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证.
@黄雷6337：老师,请问我要开红字发票,流程应该怎么做呢?需要怎么操作?谢谢 -
巩茜15931207139…… 首先确定你的发票是专用发票还是普通发票(一)增值税专用发票冲红 一 红字申请1、开具红字增值税专用发票申请单(盖公章和发票专用章)1.1按要求填写.防伪开票系统 →发票管理→红字发票申请单→填写相关资料→ 导出《申请单》,导出...
巩茜15931207139…… 增值税发票认证了,怎么冲红字?因为对方已经认证了,所以不符合作废的条件,你们按照错误的发票原样内容,直接开具负数发票就行了,冲减你们的销项,然后按照正确的重新开具.或者你们通知对方企业,让他们去他们的主管税务机关申请开具红字发票申请单,你们接到通知后,开具红字发票,然后重新开具正确的也可以.原来的票要各自己入帐的.认证过的专用发票,是企业项抵扣的依据.如果单位也开展网上认证,那么,可随时在网上进行认证;如果没有,一般是在月末集中到主管税务机关认证.上月已认证发票冲红:1、先红字冲销以前的.借:应收帐款贷:主营业务收入2、再正确的做一遍借:应收帐款贷:主营业务收入应交税金-应交增值税(销项税额)还有不懂的吗?
@黄雷6337：本月收到发票,已经认证,发现数量错误,未抵扣,现在申请开红字需要什么资料.流程是什么,谢谢
巩茜15931207139…… 在防伪税控系统中,选择发票管理—红字发票申请单—申请单填开—购买方申请—选择未抵扣 填写好申请单,打印出来,拿到所属税局申请得到【红字发票通知单】 再把通知单交由销方来开具负数发票即可
@黄雷6337：增值税专用发票上个月已经认证,且本月报税时未抵扣,销货退回想开红票怎样操作. -
巩茜15931207139…… 按税法规定,不准抵扣了. 下面给你一个洛河上游的回答做参考. 1、开具红字专用发票的处理流程 企业需要开具红字专用发票时,应先向税务机关提交申请单,税务机关审核并开具通知单后,企业方可开具红字专用发票.根据实际业务需要...
@黄雷6337：购买方已认证未抵扣的发票怎么开红字发票?
巩茜15931207139…… 需要销方在开票系统开具信息表,信息表审核通过后在开票模块的红字发票选项里输入信息表编号就可以开具红字发票了.
@黄雷6337：开出增值税专用发票对方已认证现要开红冲该怎么开? -
巩茜15931207139…… 对方已经认证,只能红冲,让对方申请红字申请单,然后你下载后开出负数发票.都在开票软件系统内操作. 《关于红字增值税发票开具有关问题的公告国家税务总局公告2016年第47号》 为进一步规范纳税人开具增值税发票管理,现将红字发...
@黄雷6337：发票冲红怎么操作 -
巩茜15931207139…… 普通发票跨月冲红: 直接到税务局填写普通发票红字报备单,然后再在防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可 专用发票跨月冲红步骤: 情况一:发票已认证. 1、由购方申请,在防伪开票中开具红字发票申请单,打印两张盖上公章; 2...
@黄雷6337：销售方怎么开红字发票购货方已认证 -
巩茜15931207139…… 1.如果购方已经把发票认证抵扣了,那就由购买方申请红字发票信息表,申请好之后将红字发票信息表编号交给销售方开具负数发票. 2.如果购方未认证抵扣发票,则把发票退还给销售方企业,由销售方自行开具红字发票信息表,待申请完成后自行开具负数发票即可. 3.以上均是增值税专用发票购销方申请方式,如果是增值税普通发票则只需把发票退还给销售方由销售方直接开具负数发票即可.
@黄雷6337：已认证的增值税专用发票怎么冲红? -
巩茜15931207139…… 1.先与销售方取得联系; 2.在你购买方的开票机系统里做1份红字发票申请单: (1)进入开票系统/红字发票申请单/申请单填开/红字发票申请单信息选择/选购买方/选已抵扣/确定; (2)红字发票申请单填开/销售方名称税号/商品名称/数量(应...
@黄雷6337：已经认证的发票要出红字怎么出! -
巩茜15931207139…… 按以下方法处理:购买方取得增值税专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字增值税专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字增值税专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证.
@黄雷6337：老师,请问我要开红字发票,流程应该怎么做呢?需要怎么操作?谢谢 -
巩茜15931207139…… 首先确定你的发票是专用发票还是普通发票(一)增值税专用发票冲红 一 红字申请1、开具红字增值税专用发票申请单(盖公章和发票专用章)1.1按要求填写.防伪开票系统 →发票管理→红字发票申请单→填写相关资料→ 导出《申请单》,导出...
