已认证未抵扣怎么红冲
@花阅3680：购买方已认证未抵扣的发票怎么开红字发票?
龙湛15282598449…… 需要销方在开票系统开具信息表,信息表审核通过后在开票模块的红字发票选项里输入信息表编号就可以开具红字发票了.
@花阅3680：本月收到发票,已经认证,发现数量错误,未抵扣,现在申请开红字需要什么资料.流程是什么,谢谢
龙湛15282598449…… 在防伪税控系统中,选择发票管理—红字发票申请单—申请单填开—购买方申请—选择未抵扣 填写好申请单,打印出来,拿到所属税局申请得到【红字发票通知单】 再把通知单交由销方来开具负数发票即可
@花阅3680：发票已经认证了,但是没有抵扣,能开具红字发票吗 -
龙湛15282598449…… 可以,但是发票已经认证了的话,开具红字发票所需要的红字发票信息表必须由购买方开具并提供给销售方.
@花阅3680：已认证没有抵扣的进项税怎么处理 -
龙湛15282598449…… 原理上可以开具红字发票冲销,再重新开具发票认证抵扣.但是你开红字发票后,会自动生成进项转出,同样达不到进项抵扣的. 作为辅导期一般纳税人,在这期间本身就要税务通知了才能进项抵扣的,不一定是第一个月这能抵扣.
@花阅3680：增值税发票已认证未抵扣,怎么补救 -
龙湛15282598449…… 按照规定,取得的增值税专用发票应当在认证后的次月起开始申报抵扣.已经认证但在纳税申报中未进行抵扣的,唯一的办法是按照退货处理,先通过开具红字增值税专用发票冲销,然后再开具相应的正数专用发票进行认证抵扣.
@花阅3680：增值税专用发票上个月已经认证,且本月报税时未抵扣,销货退回想开红票怎样操作. -
龙湛15282598449…… 按税法规定,不准抵扣了. 下面给你一个洛河上游的回答做参考. 1、开具红字专用发票的处理流程 企业需要开具红字专用发票时,应先向税务机关提交申请单,税务机关审核并开具通知单后,企业方可开具红字专用发票.根据实际业务需要...
@花阅3680：求救:已认证未在本期申报抵扣的进项税怎么补救 -
龙湛15282598449…… 如果认证但是未抵扣,申请开具红字增值税专用发票就不需要做进项税额转出.因为本身就没有抵扣进项税额,就不存在进项税额转出的情况,就不需要在申报表中填写进项税额转出.只是作废或者开具红字发票的条件是发票开具错误、销货退回、销售折让,不是很符合.
@花阅3680：已认证通过因退货未抵扣的增值税发票能不能开红字发票?开红字发票申请单时怎么填? -
龙湛15282598449…… 已认证通过增值税发票可以开具红字发票. 1. 购买方或劳务接受方开具并提交红字发票信息表 2. 购买方或劳务接受方税务机关审核信息表 3. 购买方或劳务接受方将税务机关审核信息表交于销货方或劳务提供方 4. 销货方或劳务提供方开具红字专用发票 已认证抵扣的发票不需要填写对应蓝字发票的代码和发票号,这是由于增值税系统中已比对了购销双方对应的信息.未认证抵扣的发票由于系统中尚未比对购销双方对应的信息,因此需要填写对应蓝字发票的代码和发票的号码
@花阅3680：我已经认证的发票,但是没有及时申报抵扣,我可以让销货方开红字发票抵充吗 -
龙湛15282598449…… 不可以,税务局的人说的是对的.
@花阅3680：认证过的发票没抵扣,怎么补救?开红字发票冲可以吗? -
龙湛15282598449…… 没有抵扣的视为放弃抵扣,不能开红字,无法补救.
龙湛15282598449…… 需要销方在开票系统开具信息表,信息表审核通过后在开票模块的红字发票选项里输入信息表编号就可以开具红字发票了.
@花阅3680：本月收到发票,已经认证,发现数量错误,未抵扣,现在申请开红字需要什么资料.流程是什么,谢谢
龙湛15282598449…… 在防伪税控系统中,选择发票管理—红字发票申请单—申请单填开—购买方申请—选择未抵扣 填写好申请单,打印出来,拿到所属税局申请得到【红字发票通知单】 再把通知单交由销方来开具负数发票即可
@花阅3680：发票已经认证了,但是没有抵扣,能开具红字发票吗 -
龙湛15282598449…… 可以,但是发票已经认证了的话,开具红字发票所需要的红字发票信息表必须由购买方开具并提供给销售方.
@花阅3680：已认证没有抵扣的进项税怎么处理 -
龙湛15282598449…… 原理上可以开具红字发票冲销,再重新开具发票认证抵扣.但是你开红字发票后,会自动生成进项转出,同样达不到进项抵扣的. 作为辅导期一般纳税人,在这期间本身就要税务通知了才能进项抵扣的,不一定是第一个月这能抵扣.
@花阅3680：增值税发票已认证未抵扣,怎么补救 -
龙湛15282598449…… 按照规定,取得的增值税专用发票应当在认证后的次月起开始申报抵扣.已经认证但在纳税申报中未进行抵扣的,唯一的办法是按照退货处理,先通过开具红字增值税专用发票冲销,然后再开具相应的正数专用发票进行认证抵扣.
@花阅3680：增值税专用发票上个月已经认证,且本月报税时未抵扣,销货退回想开红票怎样操作. -
龙湛15282598449…… 按税法规定,不准抵扣了. 下面给你一个洛河上游的回答做参考. 1、开具红字专用发票的处理流程 企业需要开具红字专用发票时,应先向税务机关提交申请单,税务机关审核并开具通知单后,企业方可开具红字专用发票.根据实际业务需要...
@花阅3680：求救:已认证未在本期申报抵扣的进项税怎么补救 -
龙湛15282598449…… 如果认证但是未抵扣,申请开具红字增值税专用发票就不需要做进项税额转出.因为本身就没有抵扣进项税额,就不存在进项税额转出的情况,就不需要在申报表中填写进项税额转出.只是作废或者开具红字发票的条件是发票开具错误、销货退回、销售折让,不是很符合.
@花阅3680：已认证通过因退货未抵扣的增值税发票能不能开红字发票?开红字发票申请单时怎么填? -
龙湛15282598449…… 已认证通过增值税发票可以开具红字发票. 1. 购买方或劳务接受方开具并提交红字发票信息表 2. 购买方或劳务接受方税务机关审核信息表 3. 购买方或劳务接受方将税务机关审核信息表交于销货方或劳务提供方 4. 销货方或劳务提供方开具红字专用发票 已认证抵扣的发票不需要填写对应蓝字发票的代码和发票号,这是由于增值税系统中已比对了购销双方对应的信息.未认证抵扣的发票由于系统中尚未比对购销双方对应的信息,因此需要填写对应蓝字发票的代码和发票的号码
@花阅3680：我已经认证的发票,但是没有及时申报抵扣,我可以让销货方开红字发票抵充吗 -
龙湛15282598449…… 不可以,税务局的人说的是对的.
@花阅3680：认证过的发票没抵扣,怎么补救?开红字发票冲可以吗? -
龙湛15282598449…… 没有抵扣的视为放弃抵扣,不能开红字,无法补救.
