已认证抵扣的发票如何冲红
@尹彪6519：已经抵扣了的增值税发票怎样开红字发票 -
孔嘉19721678329…… 答:根据《国家税务总局关于修订<增值税专用发票使用规定>的通知》(国税发〔2006〕156号)第十四条 一般纳税人取得专用发票后,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,或者因销货部分退回及发生销售折让的,购买方应...
@尹彪6519：增值税发票认证了,怎么冲红字?
孔嘉19721678329…… 增值税发票认证了,怎么冲红字?因为对方已经认证了,所以不符合作废的条件,你们按照错误的发票原样内容,直接开具负数发票就行了,冲减你们的销项,然后按照正确的重新开具.或者你们通知对方企业,让他们去他们的主管税务机关申请开具红字发票申请单,你们接到通知后,开具红字发票,然后重新开具正确的也可以.原来的票要各自己入帐的.认证过的专用发票,是企业项抵扣的依据.如果单位也开展网上认证,那么,可随时在网上进行认证;如果没有,一般是在月末集中到主管税务机关认证.上月已认证发票冲红:1、先红字冲销以前的.借:应收帐款贷:主营业务收入2、再正确的做一遍借:应收帐款贷:主营业务收入应交税金-应交增值税(销项税额)还有不懂的吗?
@尹彪6519：已认证的增值税专用发票怎么冲红? -
孔嘉19721678329…… 1.先与销售方取得联系; 2.在你购买方的开票机系统里做1份红字发票申请单: (1)进入开票系统/红字发票申请单/申请单填开/红字发票申请单信息选择/选购买方/选已抵扣/确定; (2)红字发票申请单填开/销售方名称税号/商品名称/数量(应...
@尹彪6519：购买方已抵扣发票,怎么申请开红字发票 -
孔嘉19721678329…… 购方已抵扣的,一般由购方在其金税系统中开具红字发票申请单,然后到其税务所申请,通过后将回执交于销货方,销货方就可以据此开具红字发票了.
@尹彪6519：购货方已经认证抵扣的专用发票销货方怎么开具红字发票 -
孔嘉19721678329…… 购货方已经认证了的话,需要由购买方开具信息表,然后销售方根据信息表编号开具红字发票.红字发票开具方法与蓝字发票开具方法类似,开具时注意点击红字选项就可以了.
@尹彪6519：增值税发票已认证抵扣怎么开具红字发票 -
孔嘉19721678329…… 发票已经认证了的话,开具红字发票所需要的红字发票信息表必须由购买的开具并提供给销售方,然后销售方在开票系统里的开票界面点击红字选项输入信息表编号后就可以开具红字发票了.
@尹彪6519：销售方税率错误,但购买方已抵扣怎么开具红字发票 -
孔嘉19721678329…… 销售方税率错误,但购买方已抵扣,由购买方向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发 票申请单》,核实后,由购买方主管税务机关签发《开具红字增值税专用发 票通知单》,销售方凭购买方主管税务机关签发的《开具红字增值税专用发 票通知单》开具红字增值税专用发 票. 国家税务总局关于修订《增值税专用发 票使用规定》的通知(国税发〔2006〕156号): 第十四条 一般纳税人取得专用发 票后,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,或者因销货部分退回及发生销售折让的,购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发 票申请单》(以下简称《申请单》,附件3). 《申请单》所对应的蓝字专用发 票应经税务机关认证.
@尹彪6519：在新的开票系统中开具的销售发票,客户已经认证抵扣税款,现在想开红字发票,应该如何操作 -
孔嘉19721678329…… 您好,会计学堂李老师为您解答 先让客户在系统里申请开具红字发票申请单,审核通过后你可以在系统里开具红字发票 欢迎点我的昵称-向会计学堂全体老师提问
@尹彪6519：进项发票已抵扣怎么开红字发票吗 -
孔嘉19721678329…… 这种情况可以开具红字发票,但是开具红字发票所需要的红字发票信息表必须由购买方开具并提供给销售方,然后销售方根据信息表编号开具红字发票.
@尹彪6519：当月开出的增值税专用发票,对方单位已认证,怎么做冲红 -
孔嘉19721678329…… 当月开具的增值税专用发票的,对方已经认证的,不能作废发票,只能由购买方发起申请开具红字增值税专用发票,已抵扣的应做进项税额转出,经国税局审核通过后,由销售方开具红字增值税专用发票.
孔嘉19721678329…… 答:根据《国家税务总局关于修订<增值税专用发票使用规定>的通知》(国税发〔2006〕156号)第十四条 一般纳税人取得专用发票后,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,或者因销货部分退回及发生销售折让的,购买方应...
@尹彪6519：增值税发票认证了,怎么冲红字?
孔嘉19721678329…… 增值税发票认证了,怎么冲红字?因为对方已经认证了,所以不符合作废的条件,你们按照错误的发票原样内容,直接开具负数发票就行了,冲减你们的销项,然后按照正确的重新开具.或者你们通知对方企业,让他们去他们的主管税务机关申请开具红字发票申请单,你们接到通知后,开具红字发票,然后重新开具正确的也可以.原来的票要各自己入帐的.认证过的专用发票,是企业项抵扣的依据.如果单位也开展网上认证,那么,可随时在网上进行认证;如果没有,一般是在月末集中到主管税务机关认证.上月已认证发票冲红:1、先红字冲销以前的.借:应收帐款贷:主营业务收入2、再正确的做一遍借:应收帐款贷:主营业务收入应交税金-应交增值税(销项税额)还有不懂的吗?
@尹彪6519：已认证的增值税专用发票怎么冲红? -
孔嘉19721678329…… 1.先与销售方取得联系; 2.在你购买方的开票机系统里做1份红字发票申请单: (1)进入开票系统/红字发票申请单/申请单填开/红字发票申请单信息选择/选购买方/选已抵扣/确定; (2)红字发票申请单填开/销售方名称税号/商品名称/数量(应...
@尹彪6519：购买方已抵扣发票,怎么申请开红字发票 -
孔嘉19721678329…… 购方已抵扣的,一般由购方在其金税系统中开具红字发票申请单,然后到其税务所申请,通过后将回执交于销货方,销货方就可以据此开具红字发票了.
@尹彪6519：购货方已经认证抵扣的专用发票销货方怎么开具红字发票 -
孔嘉19721678329…… 购货方已经认证了的话,需要由购买方开具信息表,然后销售方根据信息表编号开具红字发票.红字发票开具方法与蓝字发票开具方法类似,开具时注意点击红字选项就可以了.
@尹彪6519：增值税发票已认证抵扣怎么开具红字发票 -
孔嘉19721678329…… 发票已经认证了的话,开具红字发票所需要的红字发票信息表必须由购买的开具并提供给销售方,然后销售方在开票系统里的开票界面点击红字选项输入信息表编号后就可以开具红字发票了.
@尹彪6519：销售方税率错误,但购买方已抵扣怎么开具红字发票 -
孔嘉19721678329…… 销售方税率错误,但购买方已抵扣,由购买方向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发 票申请单》,核实后,由购买方主管税务机关签发《开具红字增值税专用发 票通知单》,销售方凭购买方主管税务机关签发的《开具红字增值税专用发 票通知单》开具红字增值税专用发 票. 国家税务总局关于修订《增值税专用发 票使用规定》的通知(国税发〔2006〕156号): 第十四条 一般纳税人取得专用发 票后,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,或者因销货部分退回及发生销售折让的,购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发 票申请单》(以下简称《申请单》,附件3). 《申请单》所对应的蓝字专用发 票应经税务机关认证.
@尹彪6519：在新的开票系统中开具的销售发票,客户已经认证抵扣税款,现在想开红字发票,应该如何操作 -
孔嘉19721678329…… 您好,会计学堂李老师为您解答 先让客户在系统里申请开具红字发票申请单,审核通过后你可以在系统里开具红字发票 欢迎点我的昵称-向会计学堂全体老师提问
@尹彪6519：进项发票已抵扣怎么开红字发票吗 -
孔嘉19721678329…… 这种情况可以开具红字发票,但是开具红字发票所需要的红字发票信息表必须由购买方开具并提供给销售方,然后销售方根据信息表编号开具红字发票.
@尹彪6519：当月开出的增值税专用发票,对方单位已认证,怎么做冲红 -
孔嘉19721678329…… 当月开具的增值税专用发票的,对方已经认证的,不能作废发票,只能由购买方发起申请开具红字增值税专用发票,已抵扣的应做进项税额转出,经国税局审核通过后,由销售方开具红字增值税专用发票.
