跨月冲红的专票怎么报税
@章枝3563：如果上月开的票已经扣税了,这个月又开了红票冲上月的那笔收入,那这个月报税该怎么报?
段味15921802136…… 那个报表是自动生成的,你自己录入之后,就会自己生成啊,·你只要在核对一下就可以了, 你本月开了红字,单又开了正字,那一正一负,正好递减了.
@章枝3563：红冲了上个月的发票那么增值税纳税申报表怎么做?
段味15921802136…… 第一,在你申请开具红字通知单的当月就要做进项税额转出,当月已经转出了进项税,次月收到负数发票增值税申报时不必再做进项税转出. 第二,会计处理做一笔红字冲回上月对应的记账凭证就可以了.
@章枝3563：冲红发票次月税务应怎样处理 -
段味15921802136…… 根据《国家税务总局关于修订<增值税专用发票使用规定>的通知》(国税发〔2006〕156号)第十四条 一般纳税人取得专用发票后,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,或者因销货部分退回及发生销售折让的,购买方应向主...
@章枝3563：急,在线等!开的增值税红字发票如何报税与作帐? -
段味15921802136…… 我正好遇到这种问题.我是上个月10月份遇到的,我也是这个月报税.不过我10月底就冲了,开的是负数发票.分两种情况1.如果你给对方开具是增值税普通发票.不用去税务(就是你的管理所),你可以自己开负数发票.2.如果是增值税发票.你就要...
@章枝3563：上个月的进项票已认证 这个月冲红收到重开发票报税怎么操作 -
段味15921802136…… 收到重开发票正常做账. 冲红的发票做负数凭证,无需认证税额会自动上传报表.
@章枝3563：跨月红冲增值税专用发票 全退货不再开蓝字发票 如何入账 增值税款如何缴纳 请高手指导一下! -
段味15921802136…… 销售方:借:营业收入 应交税费-应交增值税(销项) 贷:应收帐款(银行成款) 购货方:借:应付帐款(银行存款) 贷:原材料(库存商品) 应交税费-应交增值税(进项) 增值税款如何缴纳?与当月发生的数额一并缴纳,不用单独处理.
@章枝3563：有谁知道隔月发票作废红冲怎么操作?????急急急急
段味15921802136…… 一、跨月的发票有误,不能作废,只能开具红字发票.因为跨月发票已抄报税,开票系统上的数据已上传到国税系统中,故发票无法作废,只有通过开具红字发票来处理. ...
@章枝3563：上月专用发票冲红后怎么报税0分 -
段味15921802136…… 8月份开了发票9张销售额为900,冲红发票1张销售额为:200元,我在报国税表一的17%专用发票份数输入几张,销售额是多少?在利润表里本月数是不是给填700元?输入10张发票,销售额700元,税金119元.在利润表里本月数是不是给填700元?是的,填700元.
@章枝3563：上月开专用发票税率开错这月红冲以后该怎么报收入 -
段味15921802136…… 上月开专用发票税率开错这月红冲以后 上月的按上月的总数来申报,也就是将错就错 本月按冲红后汇总数来申报收入的
@章枝3563：发票上一个月已经验旧不能作废,下一个月才开具了红字票怎么报税?报上一个月的税能冲销红字票的金额吗? -
段味15921802136…… 下个月开红字,是下下个月申报时,红字金额负数冲减销项税额.
段味15921802136…… 那个报表是自动生成的,你自己录入之后,就会自己生成啊,·你只要在核对一下就可以了, 你本月开了红字,单又开了正字,那一正一负,正好递减了.
@章枝3563：红冲了上个月的发票那么增值税纳税申报表怎么做?
段味15921802136…… 第一,在你申请开具红字通知单的当月就要做进项税额转出,当月已经转出了进项税,次月收到负数发票增值税申报时不必再做进项税转出. 第二,会计处理做一笔红字冲回上月对应的记账凭证就可以了.
@章枝3563：冲红发票次月税务应怎样处理 -
段味15921802136…… 根据《国家税务总局关于修订<增值税专用发票使用规定>的通知》(国税发〔2006〕156号)第十四条 一般纳税人取得专用发票后,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,或者因销货部分退回及发生销售折让的,购买方应向主...
@章枝3563：急,在线等!开的增值税红字发票如何报税与作帐? -
段味15921802136…… 我正好遇到这种问题.我是上个月10月份遇到的,我也是这个月报税.不过我10月底就冲了,开的是负数发票.分两种情况1.如果你给对方开具是增值税普通发票.不用去税务(就是你的管理所),你可以自己开负数发票.2.如果是增值税发票.你就要...
@章枝3563：上个月的进项票已认证 这个月冲红收到重开发票报税怎么操作 -
段味15921802136…… 收到重开发票正常做账. 冲红的发票做负数凭证,无需认证税额会自动上传报表.
@章枝3563：跨月红冲增值税专用发票 全退货不再开蓝字发票 如何入账 增值税款如何缴纳 请高手指导一下! -
段味15921802136…… 销售方:借:营业收入 应交税费-应交增值税(销项) 贷:应收帐款(银行成款) 购货方:借:应付帐款(银行存款) 贷:原材料(库存商品) 应交税费-应交增值税(进项) 增值税款如何缴纳?与当月发生的数额一并缴纳,不用单独处理.
@章枝3563：有谁知道隔月发票作废红冲怎么操作?????急急急急
段味15921802136…… 一、跨月的发票有误,不能作废,只能开具红字发票.因为跨月发票已抄报税,开票系统上的数据已上传到国税系统中,故发票无法作废,只有通过开具红字发票来处理. ...
@章枝3563：上月专用发票冲红后怎么报税0分 -
段味15921802136…… 8月份开了发票9张销售额为900,冲红发票1张销售额为:200元,我在报国税表一的17%专用发票份数输入几张,销售额是多少?在利润表里本月数是不是给填700元?输入10张发票,销售额700元,税金119元.在利润表里本月数是不是给填700元?是的,填700元.
@章枝3563：上月开专用发票税率开错这月红冲以后该怎么报收入 -
段味15921802136…… 上月开专用发票税率开错这月红冲以后 上月的按上月的总数来申报,也就是将错就错 本月按冲红后汇总数来申报收入的
@章枝3563：发票上一个月已经验旧不能作废,下一个月才开具了红字票怎么报税?报上一个月的税能冲销红字票的金额吗? -
段味15921802136…… 下个月开红字,是下下个月申报时,红字金额负数冲减销项税额.
