退回多收款的会计分录
@冯选3665：收到对方公司多的款现在退款凭证怎么做账 -
亓印15547344158…… 这个问题有两种可能: 第一种情况,主要原因是我们预先付款给多了即预付账款太多,因此退回多收款项的会计分录为: 借:银行存款 贷:预付账款 预付账款是指企业按照购货合同的规定,预先以货币资金或货币等价物支付供应单位的款项.在日常核算中,预付账款按实际付出的金额入账,如预付的材料、商品采购货款、必须预先发放的在以后收回的农副产品预购定金等.对购货企业来说,预付账款是一项流动资产.预付账款一般包括预付的货款、预付的购货定金.施工企业的预付账款主要包括预付工程款、预付备料款等. 第二种情况,支付的是票据太多,因此多余的费用退回.此时分录为: 借:银行存款 贷:其他货币资金或应收票据.
@冯选3665：多收款要退款,账务处理? -
亓印15547344158…… 多收的, 借:现金 贷:其他应付款 多收的退回 , 借:其他应付款 贷:现金
@冯选3665：应收客户货款收多了,在退回去时如何做分录? -
亓印15547344158…… 多收客户货款,如果与该客户保持往来关系,可以保留该余额,在以后的业务中将多余款项抵消,如果以后不能保持业务发展,那么该款项需要退回.收款时:借:银行存款 贷:应收账款 退回时:借:应收账款 贷:银行存款 因为该业务涉及资金往来,建议做相反的分录冲回,以符合实际情况.
@冯选3665：退还多收款会计分录怎样做 -
亓印15547344158…… 借:其他应付款 贷:银行存款 如果企业有设置“预收账款”的话, 借:预收账款 贷:银行存款
@冯选3665：退回多收货款怎么做会计分录? -
亓印15547344158…… 如果有预收账款的借:预收账款 贷:银行存款如果没有借:其他应付款 贷:银行存款
@冯选3665：应收款多收部分退回如何做账
亓印15547344158…… 这是自己做的!一定准确,希望能帮到你步骤或流程1借!银行存款(实际收到的钱数)贷!应收账款(除多收的剩下的账款)预收账款(多收的钱数)借!预收账款(多收的钱数)贷!现金(多收的钱数)
@冯选3665：多付货款退回的会计分录怎么做 -
亓印15547344158…… 都可以.. 借:预付账款 70000 贷:银行存款 70000 借:存货 55752 进项 7248 贷:预付账款 63000 或者; 借:预付账款 70000 贷:银行存款 70000 借:存货 55752 进项 7248 贷:应付账款 63000 借:应付账款 63000 贷:预付账款 63000 恩..总归是供应商还欠你7000元的货...如果他还给你发货,就上述分录..如果他不给你发货了,你可以不动账.然后肯定得要钱啊,要道歉清帐就可以了. 借:银行存款 7000 贷:预付账款 7000
@冯选3665：退回多收款项分录 -
亓印15547344158…… 借:应收账款、、、(你原来挂的科目) 贷:现金/银行存款
@冯选3665：多收钱退款分录怎么做 -
亓印15547344158…… 多收的时候,借:银行存款 贷:应收账款/预收账款-xx(本来应该收的金额) 其他应付款-xx(多收部分的金额)退款的时候借:其他应付款-xx 贷:银行存款
@冯选3665：上月多收了金额,现在要退回多收的金额要怎么做分录,我上月的多收的金额是作于营业外收入的
亓印15547344158…… 上月多收的金额计入营业外收入了, 现在退回,做一笔红字冲销凭证就行了.即: 借:现金等(红字) 贷:营业外收入(红字)
亓印15547344158…… 这个问题有两种可能: 第一种情况,主要原因是我们预先付款给多了即预付账款太多,因此退回多收款项的会计分录为: 借:银行存款 贷:预付账款 预付账款是指企业按照购货合同的规定,预先以货币资金或货币等价物支付供应单位的款项.在日常核算中,预付账款按实际付出的金额入账,如预付的材料、商品采购货款、必须预先发放的在以后收回的农副产品预购定金等.对购货企业来说,预付账款是一项流动资产.预付账款一般包括预付的货款、预付的购货定金.施工企业的预付账款主要包括预付工程款、预付备料款等. 第二种情况,支付的是票据太多,因此多余的费用退回.此时分录为: 借:银行存款 贷:其他货币资金或应收票据.
@冯选3665：多收款要退款,账务处理? -
亓印15547344158…… 多收的, 借:现金 贷:其他应付款 多收的退回 , 借:其他应付款 贷:现金
@冯选3665：应收客户货款收多了,在退回去时如何做分录? -
亓印15547344158…… 多收客户货款,如果与该客户保持往来关系,可以保留该余额,在以后的业务中将多余款项抵消,如果以后不能保持业务发展,那么该款项需要退回.收款时:借:银行存款 贷:应收账款 退回时:借:应收账款 贷:银行存款 因为该业务涉及资金往来,建议做相反的分录冲回,以符合实际情况.
@冯选3665：退还多收款会计分录怎样做 -
亓印15547344158…… 借:其他应付款 贷:银行存款 如果企业有设置“预收账款”的话, 借:预收账款 贷:银行存款
@冯选3665：退回多收货款怎么做会计分录? -
亓印15547344158…… 如果有预收账款的借:预收账款 贷:银行存款如果没有借:其他应付款 贷:银行存款
@冯选3665：应收款多收部分退回如何做账
亓印15547344158…… 这是自己做的!一定准确,希望能帮到你步骤或流程1借!银行存款(实际收到的钱数)贷!应收账款(除多收的剩下的账款)预收账款(多收的钱数)借!预收账款(多收的钱数)贷!现金(多收的钱数)
@冯选3665：多付货款退回的会计分录怎么做 -
亓印15547344158…… 都可以.. 借:预付账款 70000 贷:银行存款 70000 借:存货 55752 进项 7248 贷:预付账款 63000 或者; 借:预付账款 70000 贷:银行存款 70000 借:存货 55752 进项 7248 贷:应付账款 63000 借:应付账款 63000 贷:预付账款 63000 恩..总归是供应商还欠你7000元的货...如果他还给你发货,就上述分录..如果他不给你发货了,你可以不动账.然后肯定得要钱啊,要道歉清帐就可以了. 借:银行存款 7000 贷:预付账款 7000
@冯选3665：退回多收款项分录 -
亓印15547344158…… 借:应收账款、、、(你原来挂的科目) 贷:现金/银行存款
@冯选3665：多收钱退款分录怎么做 -
亓印15547344158…… 多收的时候,借:银行存款 贷:应收账款/预收账款-xx(本来应该收的金额) 其他应付款-xx(多收部分的金额)退款的时候借:其他应付款-xx 贷:银行存款
@冯选3665：上月多收了金额,现在要退回多收的金额要怎么做分录,我上月的多收的金额是作于营业外收入的
亓印15547344158…… 上月多收的金额计入营业外收入了, 现在退回,做一笔红字冲销凭证就行了.即: 借:现金等(红字) 贷:营业外收入(红字)
